攀枝花市西区教育体育局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．主要职能。
贯彻执行国家和省市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全区教育体育信息化建设工作。负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。指导基础教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。负责全区教育督导工作。负责组织对中小学校、幼儿园、民办教育机构以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责全区中小学校教师队伍建设和教育体育系统干部队伍建设工作；组织和指导区内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍 维修改造长效机制；负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；负责推进农村薄弱学校建设；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学校招生计划并组织实施。统筹规划全区群众体育发展, 统筹规划全区竞技体育发展。统筹规划全区青少年体育发展，指导和管理学校体育工作。指导全区学校后勤改革和体育产业发展，负责全区学校后勤和体育产业管理。负责指导、检查、督促全区学校安全管理工作等工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
单位机构1个，设职能部门6个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
截至2017年12月，我单位行政编制人数6人，实有人数5人；临聘人员1人，实有人数1人；事业编制人数43人，实有人数39人。2017年调出3人，调入2人。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、优质量，教育根基不断稳固。一是教学质量稳中有升。2017年义务教育质量获市发展二等奖，RSR评比总分继续稳居全市县（区）第二。其中小学四年级英语学科RSR全市第一，小学总分RSR继续超越市直稳居全市第二位，市三十六中小七、八年级RSR评价位列全市第五名。二是教学比赛成绩优异。2017年，在全市教育教学信息化大赛中，西区教师获奖占全市26%；在四川省“一师一优课、一课一名师”赛课活动中，全市共评选出62件市级优秀作品，西区占28件，占比46.7%，选送到省级评选中，26件作品获省级奖；在四川省第六届教学成果奖评比中，市三十一中小中心校区的《儿童漫画教学校本课程的开发与应用》获省一等奖，是攀枝花市今年唯一的省一等奖成果；在班主任技能大赛中，市三十一中小动力站校区教师获市一等奖，省二等奖。三是科技创新特色鲜明。在全国第十八届中小学生电脑制作活动中，市三十一中小两名学生获全国二等奖，全区十项作品分获省二、三等奖；在四川省第三十二届创新大赛中，市三十八中小、三十六中小两件作品获省二等奖，市二十五小作品获省三等奖。
2、强改革，教育内涵不断提升。一是进一步夯实教育集团化管理。三个集团的文化、管理理念以及提高管理水平和质量的机制体制正在逐步建立，集团优质学校和薄弱学校在教师配置、课堂教学改革、财物管理等方面互相辐射和补充，集团办学效益正在显现。二是启动高中“走班制”和“选课制”改革。针对学生学习程度的差异，把课程选择权还给学生，让学生有选择学习、探究学习的空间。引导学校提升品质、办出特色。三是加强督导机制建设。首次选聘从校级干部岗位离岗的7人，作为专职督学，推行专兼职并行的常规督导模式，提升学校管理水平。
3、夯基础，教育设施不断改善。一是完成学校工程建设和灾后恢复重建任务。完成了市十中中心校区等四所学校的灾后重建；市十中格里坪校区改薄项目——新建教学楼工程已完工并于今年5月投入使用。二是启动公办幼儿园建设。结合大水井新区规划和主城区学前教育布局状况，启动区一幼建设前期规划，做好区二幼建设模式调研。
4、抓康养，体育产业不断完善。一是加强体育产业项目包装。完成了西区水上世界、棒球中心项目可行性报告；包装了西区全民健身中心、金沙滩水上运动基地、金家村飞碟基地三个项目；邀请了体育企业到我区考察体育产业。二是做强飞碟冬训产业。做好了金家村飞碟基地异地重建前期选址、规划等工作。
5、深合作，教师队伍不断加强。一是与成都市青羊区教育局签订教育战略合作协议，派出177名学科教师参加教学研究活动，市十二中与成都市体育中学及棠湖中学结成友好学校。二是根据市政府与北京市西城区的战略合作框架，我区首次组织两位校长到北京小学走读部、北京五通路小学参加跟岗培训。
二、部门概况
西区教育体育局下属二级单位17个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。
三、收支决算总体情况说明
2017年西区教育体育局本年收入合计2095.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2080.36万元，占99.28%；政府性基金预算财政拨款收入14.50万元，占0.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.03%。
2017年西区教育体育局本年支出合计2138.69万元，其中：基本支出747.41万元，占34.94%；项目支出1391.27万元，占65.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4083.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1288.85万元，增长46.11%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2101.36万元，占本年支出合计的98.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加83.26万元，增长4.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2101.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1962.39万元，占93.39%；社会保障和就业支出89.40万元，占4.25%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出48.38万元，占2.3%；文化体育与传媒支出1.20万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出:无
2.教育支出:支出决算为1962.39万元，完成预算50.66%，决算数小于预算数的主要原因是合理使用经费，减少经费开支。
3.科学技术支出:无
4.文化体育与传媒支出:支出决算为1.2万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出:支出决算为89.40万元，完成预算100%。
6.住房保障支出支出:支出决算为48.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出747.41万元，其中：
人员经费696.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算40.29%，决算数小于预算数的主要原因是节约了公车使用和维护的经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.47万元，占34.31%；公务接待费支出决算0.9万元，占65.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：
公务用车购置支出：无
公务用车运行维护费支出0.47万元。主要用于中高考等大型考试期间押送卷子、安排考务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.78万元，下降95.41%。主要原因是车改后车辆报废，仅剩招办一台公车。
3.公务接待费支出0.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：省实验学校检查接待费2038元，省考院、市招办、专家组验收作弊控制系统接待费800元，丝绸之路有限公司考察接待费936元，市督导评估接待费3634元（接待具体项目、金额）。
公务接待费支出决算比2016年增加0.09万元，增长11.11%。主要原因是接待次数增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出37.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，西区教育体育局机关运行经费支出50.86万元，比2016年减少15.01万元，下降22.79%
（二）政府采购支出情况
2017年度，西区教育体育局政府采购支出总额215.27万元，其中：政府采购货物支出195.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.01万元。主要用于购置学校教育教学用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，西区教育体育局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况：无
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出201：指政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出205：指政府教育事务支出。2050101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2050199其他教育管理事务支出：用于其他教育管理事务方面的支出。2050201学前教育：指各部门举办的学前教育支出。2050202小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050203初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050204高中教育：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050299其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
9.科学技术支出206：指科学技术方面的支出。
10.文化体育与传媒支出207：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出208：指政府在社会保障与就业方面的支出。20805行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。20808抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。西区教育体育局2017年决算合表.xls
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