攀枝花市西区教育和体育局

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.贯彻执行国家和省市有关教育体育工作的方针、政策和法律法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。

2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全区教育体育信息化建设工作。

3.负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.指导基础教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

5.协助属地实施民族地区免费中等职业教育相关工作，配合做好藏(彝)区学生“9+3”免费职业相关教育。

6.综合管理全区成人教育和广播电视教育及扫除青壮年文盲工作。

7.负责全区教育督导工作。负责组织对中小学校、幼儿园、民办教育机构以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。

8.负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

9.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

10.统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

11.负责全区中小学校教师队伍建设和教育体育系统干部队伍建设工作；组织和指导区内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。

12.负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制; 负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；负责推进农村薄弱学校建设；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

13.贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担区语言文字工作委员会的具体工作。

14.指导教育体育系统对外交流与合作，负责教育体育系统外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

15.管理、指导大中专招生和自学考试工作; 制定中小学校招生计划并组织实施。

16.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，承担全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

17.统筹规划全区竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加市级以上综合运动会，负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

18.统筹规划全区青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

19.指导全区学校后勤改革和体育产业发展，负责全区学校后勤和体育产业管理；拟定全区体育产业发展政策、措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协助管理全区体育彩票市场。

20.指导教育体育科研、技术攻关及成果推广工作；负责组织、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作。

21.负责指导、检查、督促全区学校安全管理工作。

22.承担区政府公布的有关行政审批事项。

    23.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务。

1.全力改善办学条件。加强义务教育标准化和规范化建设，加大学校艺体卫设施设备建设，推进中小学实验室标准化、图书馆标准化建设项目，促进义务教育优质均衡发展，发展特色优质高中。

2.加快推进重点工程建设。积极向上争取资金，加快推进市三十一中小学生宿舍附属工程建设项目、市十中新建教学楼项目、市十中新建学生宿舍项目、区一幼迁建工程项目、格里坪小学新建宿舍等重点工程建设。

3.加快推进教育信息化。加强教育信息化建设，推进健康教室（光源改造）、正版软件、图书平台、阅卷系统、信息化设备等重点项目建设。

4.加强队伍培训。积极推进国培、省培、市培项目。加快实施“青蓝工程”，大力培养名师、名校长、后备干部。

以“练动主线”、“微课题研究”、“骨干教师工作坊”、“智慧课堂”等工作为抓手，注重研培品质和档次，全面教师队伍核心素养。

5.提高学生资助水平。加强对2019年资助政策精神的学习领会，积极开展“资助育人”主题教育，严格执行2019年各项资助资金的发放要求，确保国家惠民惠农惠学政策能得到坚决贯彻。梳理督查各学校资助台账、预算、审计，规范收集好资金的发放凭证，存档备查。

    6.积极筹备2019年教师节，备战省十四届运动会和攀枝花市第八届运动会，承办“全国桥牌锦标赛”等高水平赛事，重视“康养+运动”项目包装和招商引资工作，推进创智中心、全民健身中心等民生体育工程。

二、机构设置情况

攀枝花市西区教育和体育局内设股室6个，下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位3个（后勤保障服务中心、西区教研室、西区大学中专招生委员会）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1027.33万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、保障性住房支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算1027.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1027.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算1027.33万元，其中：基本支出604.82万元，占58.87%；项目支出422.51万元，占41.13%。其中基本支出行政运行54.48万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出60.92万元、住房公积金61.25万元，项目支出422.51万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区教育和体育局2019年财政拨款收入总预算1027.33万元，支出总预算1027.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1027.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出873.4万元、社会保障和就业支出92.68万元、住房保障支出61.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市西区教育和体育局2019年一般公共预算当年拨款1027.33万元，比2018年预算数减少18.5万元，主要原因是单位人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出873.4万元，其中：基本支出450.89万元，占51.62%；项目支出422.51万元，占48.38%。其中基本支出行政运行54.48万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出60.92万元、住房公积金61.25万元，项目支出422.51万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050101行政运行，2019年预算数为54.48万元，其中工资福利支出：基本工资18.35万元、津补贴18.94万元、绩效1.53万元、社会保障缴费0.56万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费1.5万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2万元、公务接待费0万元、工会经费0.49万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.2万元、其他商品服务支出0.63万元。

2.2050199其他教育管理事务支出，2019年预算数为811.44万元，其中工资福利支出：基本工资156.43万元、津补贴109.37万元、绩效90.43万元、社会保障缴费12.19万元、其他工资福利支出0万元。商品服务支出：办公费11.10万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费14.8万元、公务接待费0万元、工会经费3.19万元、福利费2.35万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出403.53万元。

3.2050201学前教育，2019年预算数为20万元，主要用于普惠性幼儿园奖补。

4.2080504未归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为0.23万元，主要用于退休费。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为60.92万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。

6.2101101行政单位医疗，2019年预算数为2.80万元，主要用于行政人员其他社会福利支出。

7.2101102事业单位医疗，2019年预算数为11.73万元，主要用于事业人员其他社会福利支出。

8.2101102公务员医疗补助，2019年预算数为4.48万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费。

    9.2210201住房公积金，2019年预算数为61.25万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区教育和体育局2019年一般公共预算基本支出604.82万元，其中：

人员经费560.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、基本养老保险缴费、其他社会福利支出、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴、应休未休年休假。

公用经费44.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区教育和体育局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是我局未安排出国计划，无经费。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降100%。主要原因是2019年没有做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是车辆数未增减。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于车辆川DC6679的运行维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市西区教育和体育局机关运行经费财政拨款预算为422.51万元，比2018年预算增加50.05万元，增长13.44%。包括：驻派纪检组业务费2万元；优秀教育工作者激励经费20万元；学生资助经费（寄宿生生活补助、免作业本费、三儿资助）40万元；学前教育奖补资金20万元；校园保安经费180万元；西区教育城域网租赁项目专项经费20.01万元；特殊教育研究经费0.5万元；考试考务费40万元；骨干教师津贴100万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市西区教育和体育局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区教育和体育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款422.51万元。驻派纪检组业务费2万元；优秀教育工作者激励经费20万元；学生资助经费（寄宿生生活补助、免作业本费、三儿资助）40万元；学前教育奖补资金20万元；校园保安经费180万元；西区教育城域网租赁项目专项经费20.01万元；特殊教育研究经费0.5万元；考试考务费40万元；骨干教师津贴100万元。

十、名词解释

1.“三公”经费是指：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费。

2.“三儿”资助：主要包括重点优抚对象、城市低保农村低保家庭儿童、孤儿、1-4级残疾儿童等。

3.寄宿生生活补助：主要对家庭经济困难寄宿生进行补助

4.学前教育奖补：指区政府督导团每年对全区民办幼儿园进行年度督导评估检查，对办园质量优、管理规范、投入大的民办幼儿园“以奖代补”形式奖励。

5.优秀教育工作者激励经费是指：对有突出贡献的校长、教师，优秀教师，优秀班主任，优秀教育工作者进行表扬，弘扬优秀教育工作者的先进事迹，激励他们积极献身教育事业。

6.考试考务费：组织中高考、成人高考、自考等考试涉及的经费。

    7.骨干教师：每年发放1次各级骨干教师、学科带头人津贴，确保落实教师相关待遇。

 

 

                                                  攀枝花市西区教育和体育局

                                                       2019年3月2日

 

附件： 攀枝花市西区教育和体育局2019年部门预算公开表.xls

                 攀枝花市西区教育和体育局2019年年初政府采购预算编制说明.docx

                 预算项目支出绩效目标申报表.xlsx