部门预算说明表.xls附件2：

2016年中共攀枝花市西区人力资源和社会保障局预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源开发和社会保障事业发展。

（2）拟订并组织实施区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，建立健全失业预警制度，稳定就业形势。拟订并组织实施职业技能培训工作；制定社会力量举办的职业技能培训机构的发展规划和管理办法并组织实施，指导企业在职职工技能培训和再就业培训、农村劳动力技能培训等工作。

（4）贯彻执行国家、省、市有关养老、失业、医疗、工伤、生育保险的政策；贯彻落实统一的社会保险关系转续办法；落实企业职工退休审批；会同有关部门制定机关、事业、企业单位补充医疗保险的措施；协助办理工伤和特殊工种认定及劳动能力鉴定工作，配合市局做好我区定点医疗机构和定点零售药店监督管理工作。

（5）会同有关部门制定我区社会保险基金管理办法；对社会保险基金管理实施行政监督；综合管理我区社会保险经办机构；组织实施全区社会保险服务体系建设。

（6）贯彻执行国家、省、市机关，事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门完善机关、事业单位人员工资正常增长机制以及福利和有关离退休政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人员综合管理工作；负责专业技术人员管理和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（8）贯彻落实国家、省、市军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）负责行政机关公务员综合管理，组织实施公务员考试录用、考核奖惩、申诉控告、职业道德建设和能力建设等日常管理工作，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（10）负责推动劳务开发及农民工工作综合性政策的落实，协调解决重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

（11）贯彻落实劳动、人事争议仲裁制度和劳动关系的法律、法规和政策，完善劳动关系协调机制，督促用人单位依法签订劳动合同、集体合同；组织实施劳动监察，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；依法查处侵犯劳动者合法权益案件。

（12）承担统计汇总和信息工作，组建、维护人力资源和社会保障信息网络，发布人力资源和社会保障事业方面的信息。

（13）受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（14）负责国（境）外人才智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

（15）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（16）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

我部门基本情况如下：行政人员编制6人，实有8人；参公管理人员编制17人，实有12人；事业人员编制80人，实有21人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

编内聘用人员编制4人，实有4人。

车辆编制5辆，实有3辆。

三、部门主要工作任务

2016年，是“十三五”规划开局之年，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持为全区全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治区、全面从严治党的战略布局做好人力资源和社会保障服务。

我局以就业创业更充分、社会保障更完善、人事制度更健全、劳动关系更和谐为目标，切实抓好就业促进、社会保障、收入分配制度改革、干部人事制度改革、人才队伍建设和构建和谐劳动关系等重点工作，为西区推进“三个加快建设”和“三个三年攻坚” 发展战略服务。

（一）全力做好就业服务，搭建就业创业平台。一是落实和完善就业创业政策措施，多举措统筹抓好就业困难人员、低收入群体、矿区困难群体的就业帮扶工作，通过实施就业创业帮扶，全力促使以上三类人员实现脱贫解困的目标。二是大力推动“公共招聘网”的建设和运用工作。充分运用现代信息化工作手段，着力打造就业信息服务网络平台，为各类用人单位、求职人员免费提供“信息真实、内容完整、岗位有效、查询便利”的就业岗位信息服务。三是做好职业培训市场化工作。转变培训观念，鼓励城乡劳动者通过“培训超市”等灵活培训方式主动参加培训，根据市场需求和自身职业技能需要开展职业培训，做到培训与招聘的无缝对接。四是强化就业创业服务。做好离校未就业高校毕业生实名制管理准备工作，采取有效措施发展人力资源服务业，加强和改进公共就业服务，加快创新创业平台建设，营造大众创业万众创新的良好氛围。五是继续加强基层劳动就业社会保障公共服务平台标准化、规范化建设工作，启动金保工程升级改造，强化网络和信息安全。真正让社会保障服务贴近群众、方便群众，提高办事效率。六是加强失业动态监测和形势研判。

（二）完善社会保障体系，稳步提高服务水平。一是实施机关事业单位养老保险制度改革，按照相关规定，理清参保单位和人员，做好参保登记管理和参保缴费工作,加强参保人员的个人账户管理，做好退休人员基本养老金的核定发放工作。二是强化社会保险扩面征缴、基金监管和经办管理服务工作，严格落实“收支两条线”制度，确保基金安全平稳运行。三是继续做好“定点零售药店”和“定点医疗机构”扩容和监管工作，全面开展城乡居民大病医疗保险工作，做好省“异地就医前台即时结算”的宣传解释和问题处理。四是做好社会保障业务下延镇（街道、社区）的指导工作。全面掌握业务下延后的工作开展情况，有针对性地开展业务培训，进一步加强实际工作中对镇（街道、社区）的业务指导，为参保群众提供优质、便捷的服务。

（三）推进人事人才管理，优化干部人才队伍。一是认真做好机关事业单位工资收入分配制度执行情况的抽查；落实基层公务员职务与职级并行制度，发放西区乡镇机关事业单位乡镇补贴。二是继续抓好专业技术人员的职称申报、岗位设置和中小学职称制度改革的后续工作，做好专业技术人员的继续教育工作。三是统筹做好全区专业技术人才、高层次和紧缺专业人才的引进培养稳定工作。四是严格按照国家和省、市、区相关人事考试政策规定，切实加强各类人事考试的组织工作，确保人事考试安全、有序进行。

（四）加强劳动监察维权，和谐稳定劳动关系。一是在做好《劳动保障监察条例》、《劳动合同法》《中华人民共和国劳动法》、《社会保险法》等法律宣传的同时，积极开展劳动合同专项执法监察活动，切实提高劳动合同签订率。二是加大劳动保障监察执法力度。认真组织开展清理人力资源市场秩序、劳动用工与社会保险和农民工工资支付等专项行动，进一步规范用人单位的劳动用工行为，维护广大劳动者的合法权益。三是加强劳动人事争议调解仲裁工作。加强劳动争议专业性预防调解工作，推动基层调解工作规范化建设，提高企业自主解决劳动争议能力，完善集体劳动争议调处机制。加强调解员队伍专业化、仲裁办案规范化和调解仲裁信息化建设，不断提高办案效能。四是进一步做好为农民工服务工作。定期组织开展劳资纠纷排查、日常巡查和专项执法监察等活动，及时掌握企业劳动用工动态和劳资纠纷苗头，做到劳资纠纷早防范、早发现、早处理，切实避免因劳资纠纷处置不及时或处置不当引起过激事件的发生，确保辖区和谐稳定。五是加大信访维稳工作力度。加大矛盾纠纷排查调处力度，创新有效预防和化解社会矛盾体制，依法处置各类集体上访事件，确保不发生涉及人社领域的有影响的规模性群体事件。

（五）加强党风廉政建设，提升为民服务能力。一是认真贯彻纪委监察对党风廉政建设工作的要求，落实“一岗双责”，抓好人社系统干部职工的党风廉政建设工作。二是认真习近平总书记重要讲话精神和十八届五中全会精神，在原有制度基础上建立动态化制度框架，做到制度与工作实际相适应，并切实提高制度的可行性，严防“四风”问题反弹，充分实现用制度管人管事。三是继续深入推进“走基层”活动，积极发挥工作能动性，配合牵头单位做好各项工作，进一步密切干群关系，以实效和实干取信于民。四是进一步深入推进惩防体系建设工作，加强行权平台和监察平台监督管理工作，深化廉政风险防控机制，强化重点领域监督体制机制创新。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 人社局收入预算为525.39 万元，其中：当年财政拨款收入525.39万元。相应安排支出预算525.39万元，其中：人员支出375.53万元，公用支41.28万元，对个人及家庭支出49.08万元，项目支出59.5万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出525.39万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资144.45万元。

(二)事业人员基本工资140.95万元。

(三)临聘人员工资12.4万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费77.95万元。

(五)离休费8.5万元。 

(六)住房公积金40.36万元。

(七)人员公用经费35.88万元。

(八)公务用车运行及维护费5.4万元。

(九)劳动保障协理员工资47万元。

(十)仲裁案件档案管理费1万。

(十一)金宝工程网络租赁费5万元。

(十二)事业单位公开招聘工作经费5万元。

(十三)自主择业军转干部社会保险缴费1.5万元。

附件：1.攀枝花市西区人力资源和社会保障局收支预算总表 2.部门公共财政拨款项目支出预算表

攀枝花市西区人力资源和社会保障局

2016年2月17日