目录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）西区司法局职能简介

　　（二）西区司法局2024年重点工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　十二、名词解释

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）西区司法局职能简介。

　　1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

　　2.负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

　　3.承担统筹规划法治社会建设的责任。指导监督区政府各部门依法行政。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体系改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。。

　　4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。指导监督司法所建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产工作。

　　5.指导管理全区社区矫正工作。会同有关部门开展刑满释放人员帮教安置工作。

　　6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

　　7.负责本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督所属事业单位的计划财务工作。负责所属事业单位内部审计工作。

　　8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本单位队伍建设。

　　9.负责本单位行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

　　10.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）西区司法局2024年重点工作。

　　1.突出党建引领，聚焦理论夯实政治根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党员干部学在先，带头领学促学。深入学习贯彻习近平法治思想、党的二十大精神，全面巩固拓展主题教育成果，从严强化理论武装，拧紧思想教育“总开关”，推进“司想汇·午间课堂”与主题教育结合，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步提升党组织政治功能和组织力、凝聚力、战斗力。

　　2.立足大局方向，共绘法治建设壮美画卷。抓好“1＋8”示范试点成果应用，探索全面依法治区新路径。全覆盖推广“法治账图”模式，推动看账办公、按图作业。以“八五”普法为准入点，推动“区、镇（街道）、村（社区）”为抓手，结合各类宣传日时间节点，开展形式多样的普法宣传活动，为“一区一城”营造良好的法治环境。

　　3.深化法治建设，推动法治政府提质增效。深化行政复议体制改革，推进行政争议实质性化解。对标法治示范创建指标，争创建省级法治政府建设示范区。抓实行政合法性文件审查。开展行政执法人员法律素养培训，规范镇（街道）执法人员执法行为。全面落实行政执法“三项制度”，加大行政执法监督力度，开展“选择性、一刀切、不文明”执法问题专项整治。

　　4.优化资源配置，助推法律服务提档升级。大力实施“十四五”公共法律服务体系建设规划，持续开展“法助共富”工作，加强公职律师队伍建设，推进公共法律服务中心（站、室）规范化建设，加快“互联网+公共法律服务”建设，全力构建高质量现代化公共法律服务体系，为西区经济社会发展提供优质高效的公共法律服务。

　　5.深化平安建设，筑牢基层社会治理根基。整合公检法资源，实现社区矫正对象“双列管”模式，不断提升社区矫正工作成效。协调有关部门抓好安置帮教基地建设工作，力争破解“衔接难、安置难、管控难”问题，抓实“六类重点人群”服务管理，探索创新人民调解新模式。

　　6.加强作风建设，提高司法行政尖乒形象。从严抓好日常监督，打好监督管理“预防针”召开警示教育大会，加强“一把手”和领导班子监督，开展全方位政治、思想、作风“大体检”，全覆盖谈心谈话。坚持严管厚爱，积极探索促进干部成长、激发干部活力新路径，聚焦日常识别、培养锻炼、选拔使用三个维度，着力打造朝气蓬勃、昂扬向上，担当负责、本领高强的司法行政队伍。

 

　　二、机构设置情况

　　西区司法局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

　　

序号	预算单位名称
1	攀枝花市西区司法局
2	攀枝花市西区法律援助中心
3	四川省攀枝花市玉泉公证处

　　

       三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，西区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西区司法局2024年收支总预算707.36万元。比2023年预算数减少40.67万元，主要是人员调动，减少了人员经费和公用经费。

　　（一）收入预算情况。

　　西区司法局2024年收入预算707.36万元，其中：一般公共预算拨款收入707.36万元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　西区司法局2024年支出预算707.36万元，其中：基本支出675.36万元，占95.48%；项目支出32万元，占4.52%。

 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　西区司法局2024年财政拨款收支总预算707.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入707.36万元；支出包括：公共安全支出545.63万元、社会保障和就业支出75.45万元、卫生健康支出36.79万元、住房保障支出49.49万元。

 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　西区司法局2024年一般公共预算当年拨款707.36万元，比2023年预算数减少40.67万元，主要是人员调动，减少了人员经费和公用经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　公共安全支出545.63万元，占77.14%；社会保障和就业支出75.45万元，占10.67%；卫生健康支出36.79万元，占5.2%；住房保障支出49.49万元，占6.99%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为476.6万元，主要用于：司法局在职人员基本支出。

　　2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为4万元，主要用于：司法行政部门用于安置帮教、人民调解、公共法律服务工作的相关支出。

　　3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为2万元，主要用于：司法行政部门用于聘请专家授课、法治宣讲工作的相关支出。

　　4.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2024年预算数为6万元，主要用于：司法行政部门聘请法律顾问的相关支出。

　　5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为2万元，主要用于：司法行政部门法律援助的相关支出。

　　6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为2万元，主要用于：司法行政部门对在矫的社区矫正对象进行主题活动教育和警示教育的相关支出。

　　7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算数为3万元，主要用于：司法行政部门对开展全面依法治区课题研究工作的相关支出。

　　8.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算数为37.03万元，主要用于：司法局下属事业单位基本支出。

　　9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为13万元，主要用于：法行政部门对促进医疗纠纷人民调解工作的相关支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为13.18万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的离退休经费。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.27万元，主要用于：司法局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29.15万元，主要用于：司法机关人员基本医疗保险缴费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.59万元，主要用于：司法机关事业单位基本医疗保险缴费。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.68万元，主要用于：司法机关公务员医疗补助经费支出。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.36万元，主要用于：司法机关事业单位人员公务员医疗补助经费支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49.49万元，主要用于：司法局行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　西区司法局2024年一般公共预算基本支出675.36万元，其中：

　　人员经费616.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费55.95万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　西区司法局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.61万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费预算。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。。

　　（二）公务接待费或与2023年预算持平。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

　　2024年公务接待费计划用于各类公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是严格压缩公务用车购置及运行维护费用。

　　部门现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆执法执勤用车的燃油、维修、车辆通行、保险、车船税等方面支出，主要保障法治政府建设、执法监督、戒毒管理、社区矫正、安置帮教、人民调解、森林草原防灭火等工作开展。

 

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　西区司法局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2024年非财政拨款安排公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是无非财政拨款安排公务接待费。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

　　部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

 

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　西区司法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　西区司法局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，西区司法局以及下属四川省公证处等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为58.75万元，比2023年预算减少3.8万元，下降6.46%。

　　（二）政府采购情况。

　　西区司法局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，西区司法局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年西区司法局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算32万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算32万元。

 

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　6.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　7.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作

　　指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

　　8.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

　　9.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

　　10.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

　　11.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

　　12.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

　　13.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　18.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　20.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：攀枝花市西区司法局2024年部门预算公开报表.xlsx