目  录

第一部分  攀枝花市西区司法局概况

基本职能及主要工作
部门预算单位构成

第二部分  攀枝花市西区司法局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  攀枝花市西区司法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体系改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。指导监督司法所建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产工作。

5.指导管理全区社区矫正工作。会同有关部门开展刑满释放人员帮教安置工作。

6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

7.负责本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督所属事业单位的计划财务工作。负责所属事业单位内部审计工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本单位队伍建设。

9.负责本单位行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务。

1.以示范创建和法治督察作为驱动，实施法治建设“双驱”工程。全面推广1+8示范试点经验，落实“一规划两方案”，全面加强法治工作统筹。对标法治示范创建指标，全力争取创建省级法治政府示范县（区），发挥创建激励和督察倒逼作用，推进建设更高水平法治西区。

2.聚焦服务发展，发挥法治功能，锻造服务经济“护航”工程。加强市场领域行政执法监督，持续优化法治化营商环境，着眼基层法治建设，积极营造公正、透明、可预期的法治环境。

3.统筹发展安全，维护大局稳定，实施平安护卫“固安”工程。推进“智慧矫正”建设，坚持以科技建设赋能发展，切实提高社区矫正监管效果。构建以调解为轴心的一站式矛盾纠纷多元预防化解机制，加强司法所规范化建设，进一步夯实基层基础根基。

4.强化为民取向，增进民生福祉，实施法律服务“聚合”工程。大力实施“十四五”公共法律服务体系建设规划，深入推进公共法律服务体系改革，常态化开展人民群众最不满意行政执法突出问题承诺整改活动，大力实施法律援助民生工程，让法治温度直达社会神经末梢。

5.紧扣时代使命，锻造过硬队伍，实施人才支撑“赋能”工程。深入推进队伍“四化”建设，加强法治建设和司法行政事业紧缺和急需的专业人才招引、培养、选拔、使用力度。加强干部斗争精神和斗争本领养成，激励干警队伍积极担当作为，为新时代全面依法治区和司法行政工作高质量发展提供坚强人才保障。

二、部门预算单位构成

内设股室9个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，西区法律援助中心，其他事业单位1个，四川省攀枝花市玉泉公证处。

 

第二部分  攀枝花市西区司法局

2023年部门预算情况说明

收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括： 公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。西区司法局2023年收支预算总数748.03万元,比2022年收支预算总数增加88.64万元，主要原因是主要是人员调动，人员经费及公用经费增加。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算748.03万元，其中：一般公共预算收入723.03万元，占96.65%；政府性基金预算收入25万元，占3.35%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算748.03万元，其中：基本支出721.03万元，占96.39%；项目支出27万元，占3.61%。

西区司法局单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费及项目等支出。

基本支出，是用于保障全局在职职工全年的工资、津贴补贴支出办公费、水电费、差旅费等。

项目支出，是用于保障依法治区、法治政府建设、法治宣传、普法教育、法律援助、公证业务、人民调解（含医患调解）、社区矫正人员管理等工作。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.公共安全支出562.74万元，主要用于在职人员的工资、奖金、办公费等支出；

2.社会保障和就业支出74.23万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

3.医疗卫生支出37.11万元，主要用于按照相关规定为在职人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

4.城乡社区支出25万元，主要用于人民调解专项经费的落实，确保人民调解工作正常开展，充分发挥人民调解员的作用，有效促进社会和谐稳定中的重要作用。全面依法治区经费，确保依法治区工作运作畅通、职责明确、措施到位，推动形成全社会尊崇法律、依法办事的良好氛围，努力为西区经济社会高质量发展营造良好的法治环境。

5.住房保障支出48.95万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算748.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入723.03万元、本年政府性基金预算拨款收入25万元；支出包括： 公共安全支出562.74万元、社会保障和就业支出74.23万元、卫生健康支出37.11万元、城乡社区支出25万元、住房保障支出48.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款723.03万元，比2022年预算数增加92.14万元，主要原因是主要是人员调动，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 公共安全支出562.74万元，占77.83%；社会保障和就业支出74.23万元，占10.26%；卫生健康支出37.11万元，占5.13%住房保障支出48.95万元，占6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为523.5万元，主要用于在职行政人员的工资、奖金、办公费等支出。

2.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为2万元，主要用于通过落实工作经费、配齐装备和发放补贴，激发社区矫正执法人员的工作热情，有力推动社区矫正工作开展。

3.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023年预算数为37.24万元，主要用于在职事业人员的工资、奖金、办公费等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为9.77万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为64.46万元，主要用于完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31.41万元，主要用于按照相关规定为在职人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.26万元，主要用于按照相关规定为在职人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.2万元，主要用于按照相关规定为在职人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.24万元，主要用于按照相关规定为在职人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为48.95万元，主要用于完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出721.03万元，其中：

人员经费658.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数3.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.61万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

因公出国（境）经费较2022年预算持平，主要原因是我单位没有安排出国出境。

（二）公务接待费较2022年预算持平，主要原因是本着厉行节约的原则，合理缩减不必要的接待开支。公务接待费计划用于上级单位因公来函后进行接待开销。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平，主要原因是本着厉行节约的原则，合理缩减不必要的行政开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于车辆的燃油、维修、保险、车船税及通行等方面支出。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出25万元，其中：基本支出0万元，项目支出25万元，比2022年预算数增加19.5万元，主要原因是部分项目经费由一般财政拨款支出转为政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数持平，主要原因是2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为62.54万元，比2022年预算增加0.54万元，增长0.8%。包括：（具体项目和金额）。2023年，西区司法局下属西区法律援助中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算持平，原因为西区法律援助中心不进行独立核算。

政府采购情况

2023年，安排政府采购预算4.1万元,其中，政府采购货物预算4.1万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算27万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算27万元。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

第四部分  附表

攀枝花市西区司法局2023年部门预算公开表.xlsx