四川省攀枝花市西区审计局

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

㈠、主要职能。主要负责同级政府财政资金，专项资金。政府投资，领导干部经济责任等审计事项。

㈡、2015年工作完成情：2015年西区审计项目的安排分为财政财务收支审计、专项资金审计及调查、政府投资项目审计和经济责任审计四大块，全年我局完成了15个项目，审计查出管理不规范资金1288万元，违规资金617万元，上缴财政资金617万元，提出审计建议43条，促进以前年度问题整改11项。其中：2014年度财政预算执行及其他财政收支的审计、 国有资产经营情况调查、宏观政策措施落实情况跟踪审计、西区2010年河门口廉租住房工程（二期）、西创公司资产损益情况审计、西部公司资产损益情况审计、西鼎公司资产损益情况审计7个审计项目均得到了上级领导的肯定和表扬。

二、部门概况

我局无二级核算单位，本局内设机构2科1室1分局。即：综合审计科、固定资产投资审计科、办公室、经济责任分局。年末有职工11人，在职职工9人，退休职工2人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为219.14万元，其中：当年财政拨款收入219.12万元，上年结转收入0万元，其他收入0.02万元。收入决算总额较2014年增加20.72万元， 增加10.44%,增加的主要原因是人员调资和上级给14.82万元的标准化建设补助资金。

2015年支出决算总额为213.97万元，其中：一般公共服务支出187.81万元，社会保障和就业支出12.43万元，住房保障支出13.73万元，年末结转和结余5.17万元。支出决算总额较2014年增加0.55万元，主要原因增加了上级补助资金购建标准化建设支出。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担省、市、区审计事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本局局机关、正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本局局机关、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

㈠、 一般公共服务支出187.81万元。主要用于：职工工资95.46万元，日常公用经费80.90万元，对个人生活补助2.35万元——主要列支职工疗养费，其他资本性支出——列支标准化建设购置固定资产和网络建设9.10万元。

㈡、社会保障和就业支出12.43万元。主要用于：单位退休职工的工资。

㈢、住房保障支出13.73万元。主要用于：单位职工公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

㈠、因公出国（境）经费

2015年我局没有因公出国（境）人员，费用为0万元。

㈡、公务接待费

2015年公务接待费0.92万元,较2014年决算数1.1万元下降16.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制招待费支出。

2015年公务接待费主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，120人，共计支出0.92万元。具体开支内容包括： 接待上级部门检查指导工作0.47万元，接待同级部门经验交流支出0.45万元。

㈢、公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.72万元,较2014年决算数7.06万元下降47.36%，主要原因是加强公务用车管理，降低修车费用支出。

截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出3.72万元，用于审计外出，政府投资审计等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

㈠、机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计12.14万元。

㈡、政府采购情况

2015年本部门通过政府采购货物8.2万元。工程、服务支出为0万元。

㈢、国有资产占有使用情况

2015年本部门国有资产占有使用情况，固定资产为86.69万元 。其中车子2辆。轿车1辆、越野车1辆。均属一般公务用车。

 附件：2015年西区审计局决算报表.xls