目录

　　公开时间：2021年10月25日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省市区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

　　2.贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规。起草地方性审计规章草案、规范性文件。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关规章草案、规范性文件。组织对全区性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金的审计和专项审计调查。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

　　3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行及其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区级有关部门、街道（镇）通报审计情况和审计结果。

　　4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省市区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其它财政收支，区级各部门、各街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级各部门、各街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支；镇级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位（含直属单位）和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和地方金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区政府及有关部门、街道（镇）驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

　　5.按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

　　6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

　　8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　9.组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。

　　10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　11.完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1.创新开展大数据审计。创新审计组织方式，采取“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”大数据审计工作思路，首次实现对全区57家一级预算单位财务数据分析全覆盖，分析出预算编制不细化、项目推动不力、存量资金清理不到位等7个方面88个疑点问题，共核实问题33个，查出管理不规范资金1651.53万元，清理盘活存量资金553.04万元，推动了一批项目加快实施，存量资金及时收回区财政。此项工作动态被市人民政府办公室采用。

　　2.建立政府投资审计监督管理平台。结合近年政府投资建设项目审计发现的问题，扩宽审计思路，推动建立政府投资审计监督管理平台，实现对政府投资项目从立项到竣工验收的全过程跟踪审计监督。西区政府投资审计监督管理平台建设作为攀枝花市投资审计“三个转变”创新工作，接受审计厅督导组的现场检查并得到高度评价。

　　3.审计查出问题整改纳入目标考核倒扣分。在全市率先建立审计整改倒扣分制度，将审计整改情况纳入目标绩效考核倒扣分项，配套制定了《攀枝花市西区审计查出问题整改情况工作考评细则》，提高问题整改实效。2019年8月至2020年8月审计查出的73个问题，已整改52个，整改率71.2%。

　　二、机构设置

　　攀枝花市西区审计局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　纳入西区审计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为：区经责审计事务中心。

　　
第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　

• 收入支出决算总体情况说明

 

　　2020年度收、支总计234.17万元。与2019年相比，收、支总计各增加33.53万元，增长14.32%。主要变动原因是增加了人员支出和项目支出。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　

　　收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计234.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.64万元，占83.12%；政府性基金预算财政拨款收入39.51万元，占16.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　

　　支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计230.62万元，其中：基本支出190.98万元，占82.81%；项目支出39.64万元，占17.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计230.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加33.54万元，增长14.55%。主要变动原因是增加了人员支出和项目支出。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出190.94万元，占本年支出合计的82.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12.15万元，增长6.36%。主要变动原因是增加了人员支出。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出190.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出145.62万元，占76.26%；社会保障和就业（类）支出19.2万元，占10.06%；卫生健康支出10.08万元，占5.28%；住房保障支出16.04万元，占8.4%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为190.94，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）: 支出决算为124.89万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）: 支出决算为20.75万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.63万元。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.13万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.43万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.08万元，完成预算100%。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.04万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出190.94万元，其中：

　　人员经费175.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费15.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　

　　因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平，增长/下降0%。

　　4.国内公务接待支出0.05万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费)。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待市局检查工作1次，0.05万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出39.51万元。

　　

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

 

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，西区审计局机关运行经费支出15.64万元，比2019年减少0.24万元，下降1.53%。主要原因是按要求一般性公用支出压减10%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，西区审计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，西区审计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“信息化建设及维护经费”、“审计专项经费”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算项目都按照年初计划完成全部工作事项，并按相关要求撰写了对应的自查报告。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要支出。

　　

 

　　本部门在2020年度部门决算中反映“信息化建设及维护经费审计专项经费”2个项目绩效目标实际完成情况。    （1）信息化建设及维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强信息基础建设，提升信息化安全保障水平，拓展推进审计的工作的应用能力，加强审计信息化骨干力量的培养，力争以加强审计信息化的基础性建设，强力推进计算机审计技术的应用，使信息化建设切实对审计工作产生积极的促进和推动作用，积极做好审计工程的各项工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

 

　　（2）审计专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.51万元，执行数为38.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，对社会关注度高的，人民群众关心的，资金量大的，长时间未审计的专项资金进行审计，揭示资金管理使用中存在的问题，找出问题存在的根源，有针对性的提出审计建议和问题的整改措施，并督促被审计单位整改到位。发现的主要问题：无。下一步改进措施：严格按照实际统筹安排年度项目计划。

 

　　

 

项目绩效目标完成情况表 　　(2020年度)
项目名称			信息化建设及维护经费
预算单位			西区审计局
预算执行情况(万元)	预算数:		1万元	执行数:	1万元
	其中-财政拨款:		1万元	其中-财政拨款:	1万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按上级审计机关统一部署，按期推进“金审工程”三期项目建设，促进审计项目资源共享，规范化管理，提升设备性能，增强政务网络管理能力，保障审计机关网络信息系统正常运转			已完成年初目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：升级更新信息系统设备类完成时限	2020年全年	2020年全年
	项目完成指标	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	指标1：全年按计划推进	2020年年底	2020年年底
	项目完成指标	成本指标	指标1：信息化建设维护费	10000元	10000元
	效益指标	经济效益 　　 指标	指标1：对经济效益是否有监督作用	是	是
	效益指标	社会效益 　　 指标	指标1：对审计工作是否有促进作用	是	是
	效益指标	可持续影响指标	指标1：信息化建设及维护是否具有可持续性影响	是	是
	满意度 　　 指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 　　(2020年度)
项目名称			审计专项经费
预算单位			西区审计局
预算执行情况(万元)	预算数:		38.51万元	执行数:	38.51万元
	其中-财政拨款:		38.51万元	其中-财政拨款:	38.51万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保对财政预算执行情况审计、投资和社会保障审计、党政领导干部经济责任审计、专项资金审计、自然资源资产等审计专项工作的正常开展，监督以上审计事项的真实性、合法性和效益性等			已完成年初目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：完成本级审计项目数量	至少一个	5个
	项目完成指标	质量指标	指标1：审计报告等审计结论性文书验收率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	指标1：审计项目任务按期完成率	100%	100%
	项目完成指标		指标2：全年按计划推进	2020年年底	已完成
	项目完成指标	成本指标	指标1：审计专项经费	30万元	已完成
	效益指标	经济效益 　　 指标	指标1：对经济效益是否有监督作用	是	已完成
		社会效益 　　 指标	指标1：对社会效益的促进作用	是	已完成
		生态效益 　　 指标	指标1：对生态效益的促进作用	是	已完成
	满意度 　　 指标	服务对象满意度指标	指标1：审计质量和效率得到被审计对象认可度	100%	100%

 

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区审计局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对信息化建设及维护经费项目、审计专项经费项目开展了绩效评价，《信息化建设及维护经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

　　

• 名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

    24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
            第四部分 附件

　　附件1

　　

西区审计局部门

　　

2020年部门整体支出绩效评价报告

　　

（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　根据《中共攀枝花市西区区委办公室攀枝花市西区人民政府办公室关于印发<攀枝花市西区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（攀西委办〔2019〕23号），“三定方案”的内设机构为：西区审计局下设办公室、财政和重大政策跟踪审计股、投资和社会保障审计股、自然资源和经济责任审计股、下设参公事业单位西区经济责任审计事务中心。

　　（二）机构职能。

　　主要负责重大政策措施落实情况跟踪审计、预算执行审计、专项审计、领导干部自然资源资产离任审计、经济责任审计、固定资产投资审计等审计事项。

　　（三）人员概况。

　　截至2020年末有在职职工15人（行政编制13人，事业参公编制2人）

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年年初财政预算收入1,939,161元，当年调增及调减后实际当年财政收入1,909,470.95元，主要是减少了机关运行部分。

　　2020年全年预算收入2,341,673.94元，其中财政拨款1,909,470.95元，其他收入241.47元，上年结转合计431,961.52元（三供一业经费36,780元、审计专项经费300,000元、信息化建设及维护经费10,000元、2019年区级审计外勤工作经费60,000元、审计工作经费25,143.61元）；2020年财政预算支出2,306,142.56元，财政拨款结转年末项目结转35,531.38元。 

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020全年总支出2,306,142.56元，其中行政运行支出1,248,924.35元，占总支出的54.16%；一般行政管理事务支出1,248.62元，占总支出的0.05%；事业运行支出207,589.09元，占总支出的9%；未归口管理的行政单位离退休16,336元，占总支出的0.71%；机关事业单位基本养老保险缴费支出131,322.88元，占总支出的5.69%；机关事业单位职业年金缴费支出44,303.17元，占总支出的1.92%；行政事业单位医疗支出100,837.84元，占总支出的4.37%；住房公积金支出160,437元，占总支出的6.96%；土地开发支出395,143.61元，占总支出的17.14%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　西区审计局严格按照财政局预算规定执行，并要求各用款部门按工作实际申报用款预算，并提供对应依据及绩效目标。预算编制严格在线录入，预算动态全程在区财政监控下进行；预算执行严格按照工作进度和工作流程进行有计划推进，要求执行进度与绩效挂钩，保证工作推进力度，且无违反财经纪律的问题发生。

　　（二）结果应用情况。

　　西区审计局进行了自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈。

　　四、评价结论及建议

　　2020年度西区审计局各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

　　（一）存在问题。

　　主要体现在经费保障始终维持在较低水平线。 

　　（二）改进建议。

　　建议加大预算的投入。

　　附件2

　　

信息化建设及维护经费

　　

项目2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．攀枝花市西区审计局是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：为保障全局工作正常运转，本项目用于审计信息化建设相关工作等。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此项目资金用于审计信息化建设相关工作。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于升级更新信息系统设备。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容：开展预审计信息化建设相关工作。

　　2．项目应实现的具体绩效目标：按上级审计机关统一部署，按期推进“金审工程”三期项目建设，促进审计项目资源共享，规范化管理，提升设备性能，增强政务网络管理能力，保障审计机关网络信息系统正常运转等工作。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　按照区财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初区财政下达批复及拨付经费。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　该项目属区级预算项目经费。

　　2．资金到位。

　　已全部到位。

　　3．资金使用。

　　该项目资金已在2020年内按相关规定全部使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　结合我局实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.区财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

　　2.资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

 

     （二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，我局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

1. （三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

   　　四、项目绩效情况

   　　（一）项目完成情况。

   　　⑴数量指标：已按进度完成2020年全局审计信息建设要求。

   　　⑵质量指标：进一步加强了审计信息化基础建设，提升了信息化安全保障水平，拓展推进审计工作的应用能力。加强了审计信息化骨干力量的培养，力争以加强审计信息化的基础性建设，强力推进计算机审计技术的应用，使信息化切实对审计工作产生积极的促进和推动作用，积极做好金审工程的各项工作。

   　　⑶时效指标：已按时完成。

   　　⑷成本指标：已派工作人员参加业务培训、已完成相关费用支付。

   　　（二）项目效益情况。

   　　⑴社会效益指标：进一步加强了审计信息化基础建设，提升了信息化安全保障水平，拓展推进审计工作的应用能力。加强了审计信息化骨干力量的培养，力争以加强审计信息化的基础性建设，强力推进计算机审计技术的应用，使信息化切实对审计工作产生积极的促进和推动作用，积极做好金审工程的各项工作。

   　　⑵服务对象满意度指标：部门互评满意度达到基本满意及以上。

   　　五、评价结论及建议

   　　（一）评价结论。

   　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

   　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重20%，自评得分20分；产出质量设计权重10%，自评得分10分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

   　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

   　　根据对2020年“审计信息化建设经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分。

   　　（二）存在的问题。

   　　主要是项目经费下达不能完全保障业务支出。

   　　（三）相关建议。

   　　严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

   　　

   审计专项经费项目2020年绩效评价报告

   　　一、项目概况

   　　（一）项目基本情况。

   　　1．攀枝花市西区审计局是该项目的具体实施主体。

   　　2．项目立项、资金申报的依据是：为保障全局工作正常运转，本项目用于专项审计调查工作相关人员业务培训等。

   　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此项目资金用于专项审计调查工作相关人员业务培训等。

   　　4．资金分配的原则及考虑因素：用于专项审计调查工作相关人员业务培训等。

   　　（二）项目绩效目标。

   　　1．项目主要内容：开展专项审计调查相关工作。

   　　2．项目应实现的具体绩效目标：对社会关注度高的，人民群众关心的，资金量大的，长时间未审计的专项资金进行审计，揭示资金管理使用中存在的问题，找出问题存在的根源，有针对性的提出审计建议和问题的整改措施，并督促被审计单位整改到位。

   　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   　　（三）项目自评步骤及方法。

   　　按照区财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

   　　二、项目资金申报及使用情况

   　　（一）项目资金申报及批复情况。

   　　该项目在上年末进行预算工作时申报，年初区财政下达批复及拨付经费。

   　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

   　　1．资金计划。

   　　该项目属区级预算项目经费。

   　　2．资金到位。

   　　已全部到位。

   　　3．资金使用。

   　　该项目资金已在2020年内按相关规定全部使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。

   　　（三）项目财务管理情况。

   　　结合我局实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时，核算规范。

   　　三、项目实施及管理情况

   　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

   　　（一）项目组织架构及实施流程。

   　　 1. 区财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。    　2.  资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

       　四、项目绩效情况

   1. 　（一）项目完成情况。

      　　⑴数量指标：完成本级审计项目全年共计完成5个项目。

      　　⑵质量指标：已针对审计出的问题，提出审计处理处罚意见建议，并跟踪督促整改。

      　　⑶时效指标：已按时完成。

      　　⑷成本指标：已完成相关费用支付。

      　　（二）项目效益情况。

      　　⑴社会效益指标：通过审计提出的问题和建议，促进了相关单位加强资金管理，提高资金使用效益，使其能充分发挥专项用途。

      　　⑵服务对象满意度指标：部门互评满意度达到基本满意及以上。

      　　五、评价结论及建议

      　　（一）评价结论。

      　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

      　　2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重20%，自评得分20分；产出质量设计权重10%，自评得分10分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

      　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

      　　根据对2020年“审计专项经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分。

      　　（二）存在的问题。

      　　主要是项目经费下达不能完全保障业务支出。

      　　（三）相关建议。

      　　严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

      　　

      第五部分 附表

      　　一、收入支出决算总表

      　　二、收入决算表

      　　三、支出决算表

      　　四、财政拨款收入支出决算总表

      　　五、财政拨款支出决算明细表

      　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

      　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

      　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      　　十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      　　

      2020年度四川省攀枝花市西区审计局部门决算.doc 2020年部门决算公开表.xls