附件2：

2016年中共攀枝花市西区水务局预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水务、水土保持、地方水电行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水务规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水务、水土保持、地方水电等方面的论证工作。

2、负责全区水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3、负责全区水资源保护工作，组织水功能区的划分，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查入河（库）排污口的设置、改建和扩建，指导地下水开发利用和管理保护工作；指导饮用水水源保护工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

4、负责全区供水、再生水利用的行业管理指导工作和监督工作（含自备水源）。

5、负责全区水务行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水务资产，负责全区水务行业国有资产的业务管理工作。

6、负责全区水务、水土保持、地方水电基本建设的指导并实施行业监督。

7、负责组织实施有关水务、水土保持、地方水电的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

8、负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

9、负责行业内的地方电力管理工作。负责全区水电建设项目涉水事务的监督管理。

10、负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

11、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

12、指导全区水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

13、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全区防洪抢险及抗旱工作。编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件应急管理工作。

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

截止2014年10月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制5人，实有5人（含行政工勤人员）；事业人员编制 8人，实有3人。

离退休人员2人。

编内聘用人员编制3人，实有3人。

车辆编制4辆，实有3辆。

三、部门主要工作任务

1、防汛抗旱；

2、水政水资源；

3、水利工程建设；

4、其他日常事项和领导交办的工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 区收入预算为134.53万元，其中：当年财政拨款收入 万元。相应安排支出预算134.53万元，其中：人员支出109.85万元，公用支出 17.68万元，项目支出7万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出134.53万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资34.03万元。

(二)事业人员基本工资13.72万元。

(三)临聘人员工资9.3万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费 10.34万元。

(五)离休费0.22万元。 

(六)住房公积金8.12万元。

(七)人员公用经费2.4万元。

(八)公务用车运行及维护费7.2万元。

(九)防汛经费 2万元。

(十)抗旱经费 5 万元

附件：1.攀枝花市西区*******收支预算总表模板

2.部门公共财政拨款项目支出预算表模板

攀枝花市西区水务局

2016年2月17日

 2016年西区水务局收支预算总表.doc