四川省西区水务局2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责全区水务、水土保持的制度建设，编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护、节约用水、防洪规划等重要水务规划，重大建设项目中涉及水务的论证工作。负责水利工程建设和管理、人畜饮水安全、农田水利建设、新农村建设涉水项目、水电建设涉水事务、水环境治理、农业综合开发、防汛抗旱、水利普查、水政执法、水资源管理和保护、水土保持、河道水库湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）及河口滩涂管理、供排水管理、污水处理等工作。

（二）主要工作

2015年，西区水务局认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实科学发展观和国家的水利工作方针及可持续发展的治水思路，按照区委、区政府的统一部署，始终坚持以发展为主线，以水务事业科学发展为目标，认真组织开展了水利基础设施建设、防汛抗旱、农村人饮安全、污水管网建设等各项水务工作，取得了较好的成绩，为全区经济社会发展奠定了坚实的基础。

1、以项目为抓手，全力推进各项工作。我们坚持以项目建设为主线，以“大力发展民生水利建设，全面提高水利保障能力”为目标，克服畏难情绪，努力抓好水利工程项目建设工作。2015年全年我局共新开工包括农业综合开发项目、2014年中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金维修养护项目、大箐沟水资源保护区大箐沟小流域水土流失综合治理项目、城区排水设施建设项目等6个项目，这6个项目均在今年年底完成了主体工程。

2、扎实做好防汛抗旱工作。认真贯彻落实防汛工作方针，强化落实防汛责任制，完善防汛预案，增强预案的科学性、系统性和可操作性。加强山洪非工程措施建设，强化山洪灾害防御。加强抢险队伍建设，提早储备充实防汛物料。规范河道采砂秩序，依法推进河道管理，确保河道防洪安全。认真开展汛前检查，全力做好汛期值班，密切与相关部门的防汛协调配合，形成全区防汛抢险工作合力。进一步完善防汛监测预警系统，全面提高全区防汛信息化水平。高度重视抗旱。完善抗旱应急预案，提高抗旱应急处置能力。加快抗旱水源工程建设。建立健全抗旱服务体系，积极争取中央县级抗旱服务队抗旱应急物资购置项目，基本完成全区的抗旱服务队装备配置，提升抗旱服务队抗旱应急保障能力。以服务“三农”为根本宗旨，采取措施扩大灌溉面积，最大限度减轻旱灾损失，确保粮食生产安全。

3、加快农村水利发展，加快农田水利基本建设。全面落实中央一号文件精神，突出加强农田水利薄弱环节建设。进一步完善各项规划，紧密将项目与中央水利投资的内容对接，加大协调争取项目资金力度。研究制定增加各级财政投入的政策措施，充分利用“一事一议”、以奖代补等扶持政策，引导农民自愿投工投劳，迅速掀起新一轮农村水利建设热潮。

4、全面领会并认真贯彻十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，加强队伍建设，转变工作作风，提高工作效率；深入推进党务政务规范化建设，深化水利改革，加强基层服务体系建设；强化党风廉政建设，落实党风廉政责任制。

二、部门概况

本单位隶属于攀枝花市西区，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为2257.13万元，其中：当年财政拨款收入720.06万元，上年结转收入1536.58万元，其他收入0.49万元。收入决算总额较2014年减少1546.21万元，主要原因：财政收回上年结转资金。

2015年支出决算总额为2257.13万元，其中：社会保障和就业支出14.33万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出4.80万元，农林水支出1171.26万元，住房保障支出11.08万元，年末结转和结余855.66万元。支出决算总额较2014年减少1546.21万元，主要原因：财政收回上年结转资金。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出1400.98万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出198.45万元以及承担全区水务事业发展相关工作发生的项目支出1202.53万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出14.33万元。主要用于：退休人员退休费支出。

（二）节能环保支出200万元。主要用于：清香坪污水管网项目。

（三）城乡社区支出4.80万元。主要用于：城区排水项目。

（四）农林水支出1170.77万元。主要用于：病虫害控制20.76万元，防灾救灾76.01万元，行政运行88.58万元，一般行政管理事务1.50万元，水利工程建设653.27万元，水土保持61.75万元，防汛56.85万元，抗旱0.75万元，水资源费安排的支出82.98，农村人畜饮水43.86万元 ， 其他水利支出84.46万元。

（五）住房保障支出11.08万元。主要用于：本单位人员的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年没有发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.77万元,较2014年决算数下降53.05%，主要原因是中央“八项”规定出台以来，本单位严格控制、压缩“三公”经费开支水平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：国内公务接待30批次，320人，共计支出1.77万元，具体开支内容包括：山洪灾害防治项目0.75万元，水政执法检查0.08万元，防汛工作检查0.21万元，水质检测0.04万元，巴关河建设用地项目0.14万元，农村饮水安全检查0.14万元，太阳能提灌站建设0.15万元，农业综合项目开发0.11万元，水利建设0.15万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费15.10万元,较2014年决算数增长7.78%，主要原因是防灾救灾、水利工程建设、防汛抗旱、水土保持、农村人畜饮水等工作增加。

截至2015年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、其他汽车2辆。

2015年车辆运行维护费支出15.10万元，用于防灾救灾、水利工程建设、防汛抗旱、水土保持、农村人畜饮水等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计76.71万元。

（二）政府采购情况

本单位2015年没有发生政府采购货物、工程、服务的情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年末国有资产总额1360.14万元，其中：流动资产1105.31万元，固定资产254.83万元。固定资产中包含1台轿车28.09万元，越野车2台73.77万元。

附件：水务局2015年度部门决算公开表.xls