一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市西区商务局职能简介。

　　1.贯彻执行国家、省、市、区有关内外贸易、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全区商务发展规划、计划和相关政策措施。

　　2.承担指导和协调全区服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

　　4.组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。

　　5.负责重要消费品市场调控和重要商品流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，提出调控建议。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

　　6.贯彻落实电子商务的法律法规和方针政策，推动全区电子商务服务体系建设。指导电子商务公共服务平台建设。推进电子商务与产业融合，支持中小电子商务企业发展。推进电子商务进农村、进企业、进社区；发展平台经济、共享经济等数字经济新业态新模式。

　　7.贯彻执行国家对外贸易、服务贸易和对外经济合作方针政策。指导协调全区进出口、外商投资企业进出口工作，负责加工贸易管理和服务。指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作。组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。依法指导、管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

　　8.负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调，指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

　　9.组织实施对街道、镇、各有关部门商贸及服务业发展目标和项目年度考核。

　　10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（二）攀枝花市西区商务局2024年重点工作。

　　2024年，商务工作的总体要求：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻中央、省、市经济工作会议精神，深入落实“大抓落实年”决策部署，锚定高质量发展首要任务，全力以赴抓指标运行、促消费、市场主体培育挖潜、三产结构优化、服务业重点项目建设、“灵秀西区”服务业品牌提质增效等工作，为全区经济社会稳定发展作出积极贡献。

　　1.细研判，抓实指标运行。及早研判调度，以拼抢赶超的进取姿态，加强统筹协调和服务保障，制定具体任务“细化清单”，分行业领域建立台账，细化任务措施、形成工作合力。常态化做好 “预测、分析、监测、核查”全过程服务，确保各项统计、报表、数据有支撑，做到运行监测精准。扎实做好“五经普”三产重点企业的经济普查工作。

　　2.补短板，夯实发展基础。树牢“达限抓入库、近限抓培育”的思路，动态更新2024年拟升规入库培育目标企业库，强化月调度，“一企一策”帮助企业转企升规入统。继续开展产销分离工作。科学指导外贸潜力企业完善外贸资质、企业信用证等办理，帮助企业不断开拓国际市场。

　　3.蓄动能，加快项目建设。全力推动四川蜀物攀枝花智慧现代产业园和废旧汽车拆解回收及汽车零部件再制造项目建设。持续跟踪“2023服务业发展年”未全面建成的18个重点项目。抢抓国家稳经济大盘一揽子政策措施，紧扣中央和省厅预算内投资方向、专项债券支持范围等，从项目切入、以项目推动、用项目支撑入手，扎实做好项目申报工作，力争在项目资金争取上取得突破。

　　4.强举措，激发消费活力。充分利用节假日、节庆等机遇，引导组织举办啤酒节、汽车展、美食嘉年华等各类促消费活动。加强与周边城市的互通互补互销，邀请永仁、华坪、西昌等共同打造服务业合作发展平台，不断发挥政策举措和节庆活动叠加效应，增强对“中外圈”区域的消费吸附力。主动靠前服务，帮助企业推广拓展销售市场。加强组织辖区企业开展直播电商活动，拓宽产品销售渠道，加大线上、线下推广宣传力度，促进电商企业和产业融合发展。

　　5.挖潜力，优化产业布局。依托星瑞时代广场、福广金城等商业综合体，加强与管理主体的沟通对接，加大区域首店引入力度，打造具有较强辐射力和影响力的区域性商业中心。推进社区商业发展，形成集购物、餐饮、生活服务和休闲等多功能的社区商业体系。营造攀钢家属区等一批标志性的夜间经济消费场景，促进夜购、夜娱、夜展、夜游等消费场景集聚。

　　6.盯关键，守牢底板红线。持续推进攀青、新骋、健丰等传统物流企业的“散改集、露改仓”工作。深刻汲取各类事故教训，统筹推进商贸领域安全生产各专项行动，严抓商务领域各市场主体安全生产主体责任落实，制定《攀枝花市西区商务局2024 年度商务领域安全生产监管计划》，成立工作专班，明确监管范围、检查内容、检查任务，每年对各类监管行业基本实现全覆盖安全检查。密切监测生活必需品市场运行情况，重大节假日、重要时间节点严格落实“日监测、日调度”制度，确保市场运行平稳。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市西区商务局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

　　

序号	预算单位名称
1	攀枝花市西区商贸执法队
2	攀枝花市西区现代服务业发展促进中心

 

　　攀枝花市西区商务局单位内设机构3个，分别是办公室、商务管理股、综合股。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市西区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市西区商务局2024年收支总预算364.44万元。比2023年预算数增加38万元，主要是工资奖金津补贴增加29.50万元，社会保障缴费增加8.5万元。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市西区商务局2024年收入预算364.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入343.44万元，占94.24%；政府性基金预算拨款收入21万元，占5.76%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市西区商务局2024年支出预算364.44万元，其中：基本支出343.44万元，占94.24%；项目支出21万元，占5.76%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市西区商务局财政拨款收支总预算364.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入343.44万元、本年政府性基金预算拨款收入21.0万元；支出包括：一般公共服务支出264.48万元、社会保障和就业支出33.41万元、住房保障支出26.43万元、医疗卫生支出19.12元、城乡社区支出21.0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市西区商务局2024年一般公共预算当年拨款343.44万元，比2023年预算数增加38万元，主要是工资奖金津补贴增加29.50万元，社会保障缴费增加8.5万元。。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出264.48万元、社会保障和就业支出33.41万元、住房保障支出26.43万元、医疗卫生支出19.12万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）:2024年预算数为129.83万元，主要用于工资福利支出：行政人员基本工资29.87万元、津补贴28.21万元、奖金38.82万元、社会保障缴费0.19万元、其他工资福利支出18.33万元。商品服办公费3.2万元、差旅费2.40万元、工会经费1.57万元、福利费0.45万元、其他交通费用6.48万元、其他商品服务支出0.31万元。

　　2. 一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）: 2024年预算数为134.65万元，主要用于工资福利支出：基本工资39.60万元、津补贴5.39万元、绩效工资78.35万元、社会保障缴费1.73万元、其他对个人和家庭的补助和支出0.01万元。商品服务支出：办公费4万元、差旅费3万元、工会经费1.79万元、福利费0.59万元、其他商品服务支出0.19万元。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024年预算数为33.41万元，主要用于机关事业单位行政和事业人员基本养老保险缴费支出。 

　　4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 2024年预算数为7.46万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费7.46万元。

　　5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 2024年预算数为9.50万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费9.50万元。

　　6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 2024年预算数为0.96万元，主要用于行政人员职工公务员医疗补助缴费0.96万元。

　　7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（99）: 2024年预算数为1.20万元，主要用于事业人员职工公务员医疗补助缴费1.20万元。

　　6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 2024年预算数为26.43万元，主要用于机关事业人员单位应缴住房公积金部分26.43万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市西区商务局2024年一般公共预算基本支出343.44万元，其中：

　　人员经费319.45万元，主要包括：工作人员日常工资、奖金、社保、公积金等费用；

　　公用经费23.99万元，主要包括：办公经费、差旅费、福利费、工会费用、其他交通费用等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市西区商务局2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　

• 因公出国（境）经费与2023年预算持平。根据市外事侨务办批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

 

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。

　　2024年无公务接待费计划。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

　　2024年无公务用车购置及运行维护费计划。

　　部门现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市西区商务局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2024年非财政拨款安排公务接待费或与2023年预算持平。2024年无公务接待费计划。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　2024年非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费或与2023年预算持平。

　　2024年安排公务用车运行维护费0万元。

　　部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市西区商务局2024年政府性基金预算支出21万元，其中：基本支出0万元，项目支出21万元。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市西区商务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，攀枝花市西区商务局以及下属攀枝花市西区商贸执法队1家参公管理事业单位、攀枝花市西区现代服务业发展促进中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.99万元，比2023年预算增加0.56万元，增长2.39%。

　　主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

　　（二）政府采购情况。

　　2024年，攀枝花市西区商务局安排政府采购预算0.94万元，其中，政府采购货物预算0.94万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，攀枝花市西区商务局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年攀枝花市西区商务局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算364.44万元。其中：人员类项目1个，涉及预算319.45万元；运转类项目1个，涉及预算23.99万元；特定目标类项目4个，涉及预算21万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6-1.部门预算项目绩效目标表（会展服务业发展项目经费）

　　表6-2.部门预算项目绩效目标表（执法办案经费）

　　表6-3.部门预算项目绩效目标表（项目包装、协调经费）

　　表6-4.部门预算项目绩效目标表（重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费）

　　表7.部门整体支出绩效目标表

     攀枝花市西区商务局2024年部门预算编制说明.doc

     攀枝花市西区商务局2024年部门预算公开报表.xlsx