目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况

　　五、一般公共预算当年拨款情况

　　六、一般公共预算基本支出情况

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　八、政府性基金预算支出情况

　　九、其他重要事项的情况

　　十、名词解释

　　附表：

　　1.部门预算收支总表

　　2.财政拨款收支预算总表

　　3.一般公共预算支出预算表

　　4.一般公共预算基本支出预算表

　　5.一般公共预算项目支出预算表

　　6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7.基金预算项目支出预算表

　　8.部门支出绩效评价表

　　9.部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　承担指导和协调全区服务业发展，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等职责。

　　（二）2021年重点工作任务。

　　1.加快产业融合发展，实现载体升级。做大做强新启、鑫铁、攀青三大物流企业，加快与积微物联、四川铁投战略合作步伐，培育集交易、仓储、运输、配送、装卸、信息等一体的现代物流企业，为大宗矿产品、钢材等专业生产资料市场提供配套服务，形成以格里坪省际物流园区为龙头的现代特色物流基地，推进生活性服务业标准化、智能化、社区化发展。

　　2.紧盯各项经济指标，突出抓好落实。紧盯市级下达的服务业增速和社消零增速工作目标任务。针对弱势指标，加强数据分析，做好运行调度，强化对企业报数的业务指导、科学指导，确保应统尽统。积极向上争取内贸流通资金支持，充分挖掘辖区具有发展潜力的商贸流通企业，力争2021年培育入库一批商贸服务业企业和社会消费品企业入库，增大限上企业总量。

　　3.加大招商引资力度，推进项目建设。依托星瑞时代广场、福广金城两大城市综合体，加快推进招商引资工作，引导知名商家入驻，不断丰富城市商业业态。切实抓住西佛寺景区、大水井新区项目建设，提前布局商业网点，谋划一批符合西区产业政策的项目，积极争取向上的支持。同时，积极筹划参加进口博览会、广交会、西博会等国际性知名展会，特别抓住成渝双城经济圈和我市“两城”建设的招商推介活动，做好产业推介。

　　二、机构设置情况

　　内设股室3个，下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队），其他事业单位1个（西区现代服务业发展促进中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算240.0万元，其中：一般公共预算收入219.0万元，占91.3%；政府性基金预算收入21.0万元，占8.7%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算244.0万元，其中：基本支出220.0万元，占90.2%；项目支出24.0万元，占9.8%。

　　攀枝花市西区商务局预算安排支出主要用于确保机关正常运行，以及人员工资福利的发放。

　　基本支出，是用于保障人员工资福利的发放。

　　项目支出，是用于保障各项重点工作的顺利推进。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.一般公共服务支出178.1万元，主要用于人员工资福利的发放；

　　2.社会保障和就业支出14.6万元，主要用于人员社会保障和就业福利的发放；

　　3.医疗卫生支出11.9万元，主要用于人员医疗卫生福利的发放；

　　4.住房保障支出18.4万元，主要用于人员住房公积金的发放；

　　5.城乡社区支出21.0万元，主要用于重点项目工作的推进。

　　四、财政拨款收支预算情况

　　2021年，财政拨款收支总预算240.0万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入219.0万元、本年政府性基金预算拨款收入21.0万元；支出包括：一般公共服务支出178.1万元、社会保障和就业支出14.6万元、住房保障支出18.4万元、医疗卫生支出11.9万元、城乡社区支出21.0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款219.0万元，比2020年预算数减少66.5万元，主要原因是人员减少，导致预算减低。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出178.1万元、社会保障和就业支出14.6万元、住房保障支出18.4万元、医疗卫生支出11.9万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况

　　2021年，一般公共预算基本支220.0万元，其中：

　　人员经费203.2万元，主要包括：工作人员日常工资、社保、公积金等费用；

　　公用经费16.8万元，主要包括：办公经费、工会费用、差旅费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况

　　2021年，政府性基金预算支出21.0万元，其中：基本支出0万元，项目支出21.0万元。

　　九、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为9.3万元，比2020年预算减少0.9万元，下降9.6%。包括：办公费3.9万元；差旅费5.2万元；聘用人员公用经费0.2万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，共有车辆0辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计24.0万元，其中，会展服务业发展项目经费项目3.0万元、执法办案经费项目5.0万元、项目协调经费项目7.0万元、重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费项目9.0万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：攀枝花市西区商务局2021年部门预算公开表.xls

附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls

2021年补充说明.docx

攀枝花市西区商务局2021年初政府采购预算编制说明.docx