一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支预算总表

　　3、一般公共预算支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算项目支出预算表

　　6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7、部门支出绩效评价表

　　8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　西区商务局作为全区商贸服务业经济运行监管的行业主管部门，主要承担指导、引导全区商贸服务业经济发展、行业管理、安全环保及全区重大商贸服务业项目的推进工作;负责商贸流通、市场体系建设、电子商务、现代物流、内外贸易及指导和协调全区服务业发展等职责。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　1.主要经济指标。2020年西区服务业增加值23.0亿元，同比增速达到8.5%；社消零完成消费总额23.6亿元，同比增速9.9%；全年完成外贸进出口额1000万元人民币。

　　1.夯实基础数据指标。实时跟踪、动态掌握入库企业状况，从行业和区域两方面做好服务业增量数据分析和增量支持，做好规模以上服务业培育入库等相关工作，同时建立健全相应的考核机制，落实工作责任，逗硬奖惩，推动服务业工作扎实有效开展，确保完成年度目标任务。

　　2.加快生产性服务业与制造业融合发展。以产业转型升级需求为导向，进一步加快生产性服务业发展，鼓励企业向价值链高端发展，促进我区产业逐步由生产制造型向生产服务型转变。

　　3.加强招商引资，切实带动内需。依托星瑞时代广场、福广金城两大城市综合体，加快推进招商引资工作，引导知名商家入驻，不断丰富城市业态，布局一批上档次、有品位的餐饮、住宿、金融、商贸等现代商贸服务业，多种途径提升人气，带动商贸市场增长。

　　4.大力发展总部经济，推动产业转型发展。利用总部聚合效应、平台效应和扩张效应，促进格里坪工业园区资源整合，带动产业转型升级，促进城市形象和品位的提升。我局将积极构建总部企业服务平台，形成符合总部企业需求的个性化服务。

　　5.大力发展外向型经济。加强对万圣欣工贸等出口潜力企业的跟踪服务，主动协调出口企业工作中存在的困难问题，帮助和扶持企业尽快达产并实现外贸进出口。

　　二、机构设置情况

　　内设股室3个，下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队），其他事业单位1个（西区现代服务业发展促进中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　西区商务局虽有两个下属二级单位，但该两个下属二级单位无独立财政核算，无独立财政预算和决算。西区商务局及两个下属二级单位收支预算总体情况均体现在西区商务局账户上。

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算285.5万元，其中：一般公共预算收入248.5万元，占87.0%；政府性基金预算收入37万元，占13.0%。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算285.5万元，其中：基本支出248.5万元，占87.0%；项目支出37.0万元，占13.0%。其中基本支出行政运行116.2万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0万元，住房公积金20.1万元，项目支出97.2万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算285.5万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入248.5万元、本年政府性基金预算拨款收入37万元；支出包括：一般公共服务支出213.4万元，外交支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出15.0万元，住房保障支出20.1万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款285.5万元，比2019年预算数减少48.6万元，主要原因是机构改革，职能变化和人员减少，导致预算减低。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出285.5万元，其中：基本支出248.5万元，占87.0%；项目支出37.0万元，占13.0%。其中基本支出行政运行116.2万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0万元，住房公积金20.1万元，项目支出97.2万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出248.5万元，其中：人员经费236.2万元，主要包括：工作人员日常工资、社保、公积金等费用；公用经费12.3万元，主要包括：办公经费、工会费用、差旅费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升0%。.

　　（二）公务接待费较2019年预算下降6%。主要原因是合理有效控制三公经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升0%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出37.0万元，其中：基本支出0万元，项目支出37.0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，机关运行经费财政拨款预算为10.2万元，比2019年预算减少0.6万元，下降5.5%。包括：办公经费4.2万元、差旅费5.6万元、聘用人员公用经费0.2万元、公务接待费0.2万元。

　　（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计37.0万元，其中，瑞云农贸市场升级改造项目24.0万元、西城中央商务区智慧服务平台建设项目1.0万元、项目协调费用2.0万元、重点服务业及商贸企业升规入库培育项目5.0万元、会展服务业发展项目5.0万元。

　　（四）政府采购预算安排情况

　　2020年，攀枝花市西区商务局年初安排政府采购预算0万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：2020年部门预算公开.xls