2020年一般公共预算支出决算数为268.12万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为109.10万元，完成预算100%，决算数据等于预算数据。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为81.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出238.12万元，其中：

人员经费219.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费18.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出148.21万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，攀枝花市西区商务局机关运行经费支出18.32万元，比2019年减少26.46万元，下降59.09%。主要原因是2019年新单位成立，购置大量办公设备。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市西区商务局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目协调经费、西城中央商务区智慧服务平台建设经费、重点服务业及商贸企业升规入库培育经费、瑞云农贸市场升级改造经费、会展服务业发展经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照部门年初目标任务和资金预算，认真组织开展重点服务业及商贸企业升规入库培育经费、西区商贸服务业项目推进以及相关会展的筹备等工作。召开各类工作会议，安排布置商贸服务业相关工作，加大对西区的宣传力度。2020年西区商务局各项工作按年度计划全面完成。

本部门还自行组织了11个项目支出绩效评价，从评价情况来看西区商务局在项目推进方面取得了明显的成效，通过“建立拟升规企业培育库”“积极上门服务走访”“开展升规业务培训”“实事求是应统尽统”，四措并举狠抓限上商贸企业、限上重点服务企业升规入库工作，壮大我区服务业发展规模，不断做大做强全区“三产”经济总量，提升我区“三产”经济实力。同时也全面推动西区三产指标的持续发展。在对外宣传方面，极大的展示西区近年来在产业结构调整、城市形象升级等方面取得的成效。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2019年第四次竞进拉练经费”“瑞云农贸市场升级改造经费”“西城中央商务区智慧服务平台建设经费”“项目协调经费”“会展服务业发展经费”等11个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年第四次竞进拉练经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全市2019 年第四次项目竞进拉练活动在西区举办，完成中攀科技文化有限公司的中国航天智能机器人科技城项目参与展示。

（2）瑞云农贸市场升级改造经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障西区瑞云农贸市场升级改造项目顺利完成。

（3）西城中央商务区智慧服务平台建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持西城中央商务区智慧服务平台项目的建设。

（4）会展服务业发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为1.3万元，完成预算的26%。通过项目实施，完成区内、区外商贸流通领域各类会展工作，对西区经济社会发展、人文地理、旅游等进行宣传，以此为契机，加强招商工作。

（5）项目协调经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，受疫情影响，执行数为0.6万元，完成预算的30%。通过项目实施，保障对商贸流通和服务领域项目的包装，跟踪项目建设情况，协调项目建设过程中存在的困难和问题，促进项目顺利实施。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区商务2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：行政运行（2011301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（2011302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；招商引资（2011308）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；事业运行（2011350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他商贸事务支出（2011399）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.商业服务业等：其他商业流通事务支出（2160299）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出；其他商业服务业等支出（2169999）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

12.住房保障：住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市西区商务局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区商务局内设机构3个，下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队），其他事业单位1个（西区现代服务业发展促进中心）。

（二）机构职能。

西区商务局作为全区商贸服务业经济运行监管的行业主管部门，主要承担指导、引导全区商贸服务业经济发展、行业管理、安全环保及全区重大商贸服务业项目的推进工作;负责商贸流通、市场体系建设、电子商务、现代物流、内外贸易及指导和协调全区服务业发展等职责。

（三）人员概况。

西区商务局内设机构3个：办公室、商务管理股、综合股；所属2个事业单位：区商贸执法队（参公单位）、区现代服务业发展促进中心。2020年有正式编制19名，实有13名，缺编6名。其中：行政编制4名，实有3名；参公编制5名，实有2名；事业编制10名，实有8名；临聘编制6名，实有5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年西区商务局预算收入350.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年西区商务局财政资金支出394.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照部门年初目标任务和资金预算，认真组织开展重点服务业及商贸企业升规入库培育经费、西区商贸服务业项目推进以及相关会展的筹备等工作。召开各类工作会议，安排布置商贸服务业相关工作，打印各类宣传资料，加大对西区的宣传力度。2020年西区商务局各项工作按年度计划全面完成。

2020年，西区商务局共有11个项目，其中全部完成项目10个，持续推进项目有1个（“2019年度第二批省级内贸流通服务业示范县项目资金”）绩效目标完成情况良好。

（二）结果应用情况。

1.效益指标完成情况分析。

西区商务局在项目推进方面取得了明显的成效，通过“建立拟升规企业培育库”“积极上门服务走访”“开展升规业务培训”“实事求是应统尽统”，四措并举狠抓限上商贸企业、限上重点服务企业升规入库工作，壮大我区服务业发展规模，不断做大做强全区“三产”经济总量，提升我区“三产”经济实力。同时也全面推动西区三产指标的持续发展。在对外宣传方面，极大的展示西区近年来在产业结构调整、城市形象升级等方面取得的成效。

2.信息公开。

严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件要求，对本部门预算、决算及报表等文件，及时在攀枝花西区人民政府网站设立的预决算公开专栏进行集中公开，并公开预算编制目录，对公开内容进行分类、分级，方便公众查阅和监督。

3.绩效监控。

西区商务局对2020年预算按照每次执行均采取实时监控措施，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析，并按时向财务负责人报告，做到绩效监控有措施、有实效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针、政策和省委、市委、区委的决策部署，围绕中心、服务大局、履职尽责、开拓创新，保障了各项工作有序推进，实现项目有落地、经济有增长等良好态势。

（二）存在问题。

部分项目支出未按预期目标实现资金支付工作。

（三）改进建议。

针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施；加快资金执行进度，确保后续绩效目标的有效实现。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市西区商务局2020年部门决算和“三公经费”信息公开表.XLS