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区商务局

攀枝花市西区商务局2023年部门预算公开编报说明

发布时间：2023-03-17 阅读次数：来源：攀枝花市西区商务局

　　第一部分攀枝花市西区商务局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分攀枝花市西区商务局2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分攀枝花市西区商务局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　承担指导和协调全区服务业发展，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等职责。

　　（二）2023年重点工作任务。

　　全力聚焦市委“三个圈层”联动发展战略及区委“攀西工业强区”和“山水灵秀新城”建设目标，紧扣“六个提升、六个变革”重点任务，着力抓好以下工作。

　　2023年，西区将全面贯彻市委十一届五次全会、经济工作会议精神，坚持以中国式现代化为引领，端牢做亮特色优势产业“三个饭碗”，着力构建与钒钛钢铁、阳光、清洁能源深度融合的“3+1”现代服务业体系，切实发挥服务业对产业链供应链的基础配套和提升带动作用。

　　（一）抓好“康养+”发展。坚持以“水为魂、山为脉、项目为本、三线红色文化为韵”的康养产业规划蓝本。一是推动“康养+文旅”发展。加快推进《火红年华》拍摄基地项目建设，着力化解历史遗留问题，唤醒沉睡资产，启动金沙滩项目开发建设，开发用好苏铁自然保护区等旅游资源。积极参加“攀枝花欢乐阳光节”以及攀大丽香旅游“金三角”“成渝贵昆”中圈宣传推介活动，围绕“四花、三线文化、休闲度假”等主题，精心打造一批精品文旅线路。二是推动“康养＋体育”发展。着力补齐西区公共体育场馆设施，加大健身步道、乒乓球桌等室内外体育场所和器材投入，加快推进西区全民健身中心、玉泉街道小型体育综合体、13个“三大球”场地设施建设。加强36个健身辅导站、5个单项体育协会建设和管理，举办“清凉一夏·水上狂欢”系列活动。三是推动“康养＋教育”发展。以西区全民国防教育研学基地为载体，抓好成都、雅安、西昌、丽江等地客户推广合作，拓展团建、亲子、研学活动项目，力争接待客户5万人次。四是推动“康养＋医疗”。启动市二医院医养康复示范中心提升打造，推进格里坪镇卫生院医养服务中心建设。加强中医保健医疗服务能力建设，支持清香坪社区卫生服务中心打造名医堂，河门口社区卫生服务中心打造医养结合服务产品，推动养老服务与医疗服务有机结合。五是推动“康养+地产”发展。结合市场需求及西区房地产业实际，积极调整、合理引导供应需求，以本地刚需紧凑型商品房为主，植入针对各类档次“候鸟”特性的营销理念，推出适量的低造价、精装修、配套成熟的阳光康养度假商品房。

　　（二）大力发展现代物流业。抢抓生产服务型国家物流枢纽承载城市建设、中老国际铁路、新成昆铁路、丽攀高速通车和泛亚铁路、宜攀高速建设全面推进等重大历史机遇，促进现代物流业发展。一是加快格里坪物流中心建设。积极参与编制完善《攀枝花生产服务型国家物流枢纽建设方案》，加速推进四川蜀物攀枝花智慧现代产业园项目建设，确保年内建成投运。启动西区公共物流信息平台及信息化提升项目、格里坪物流枢纽转运场站项目建设。支持新骋、健丰等传统物流企业推进“散改集、露改仓”和信息化升级改造。二是推动绿色物流发展。进一步加大充换电基础设施建设，支持新能源汽车城项目建设，鼓励企业推广运用新能源商用汽车。加快推进汽车拆解及零部件再造项目建设，打通绿色物流体系建设最后一环。三是完善城乡物流配送网络。结合“金通工程”建设，进一步完善区镇村三级物流配送体系建设，建设集客运、邮政快递服务功能于一体的乡镇交邮合作服务站，打通城乡物流配送最后一公里。

　　（三）促进商贸流通业发展。以“服务业发展年”为牵引，大力发展商贸流通业。一是提升餐住行业竞争力。鼓励住宿业升级改造，提升住宿品质，打造具有地方特色的住宿品牌。引导餐饮业联合发展，通过打造特色餐饮街区、推出西区特色美食、发挥希悦酒店等“老字号”引流作用、改善就餐环境等方式，营造区域餐饮消费新场景，增强西区餐住行业吸引力。二是以电商产业赋能实体经济。引进电商人才、完善办公配套设施，培育网络直播基地，培养壮大本土电商企业，带动制造业、农业、生活服务业等领域与电子商务融合发展。支持企业开发“噹噹鸡”“苏铁山药”“黑鸡枞”“青花椒”等特色品牌，加大线上、线下推广宣传力度。三是以促消费活动吸引人气。开展山城啤酒节、汽车展销、家电促消、“吃住购”商家让利等活动，依托攀西耍都、攀钢家属区夜市持续为夜间经济造势，提振市场发展信心，力争拉动消费4亿元以上。四是稳定发展商贸流通企业。鼓励骨干商贸流通企业拓展市场范围，支持库内限上商业连锁企业扩大经营规模，新增开设直营门店并纳入企业总部统计。五是引进培育外贸企业。坚定不移推进高水平对外开放，积极引进进出口商品贸易企业、外综服企业，鼓励现有企业主动参与国际市场竞争，力争外贸进出口额有较大突破。

　　（四）培育发展人力资源服务业。围绕“一区一城”发展目标，推动人力资源服务业提升“服务产业、服务企业、服务就业”综合效能。一是全力落实“人才兴攀”战略和“促进人力资源聚集的十六条措施”等政策措施，依托市级平台在市内外高校、职业院校、人力资源服务机构设立1个人才工作站。二是结合“春风行动”“民营企业招聘月”“金秋招聘月”等开展网络“直播带岗”活动和灵活多样的线下招聘活动不少于10场，全年各渠道提供招聘岗位不少于5000个，发布招聘信息不少于3000条。根据需求开展各类招聘会，缓解企业结构性用工矛盾，为企业排忧解难。三是实施职业技能提升行动。依托攀枝花建筑工程学校、攀枝花电子科技学校等载体大力培养职业技术人才。用好“董兴洪技能大师”“何丽焊工技能大师”等工作室，推行终身职业技能培训制度和企业新型学徒制，结合企业需求精准开展就业和技能提升培训，组织开办实用性职业技能培训500人次以上，提升劳动者就业技能，为企业发展提供人力资源支撑。

　　二、机构设置情况

　　内设股室3个，下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队），其他事业单位1个（西区现代服务业发展促进中心）。

第二部分攀枝花市西区商务局

2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市西区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区商务局2023年收支预算总数326.44万元,比2022年收支预算总数增加46万元，主要原因是人员工资及社保等人员经费增加了49万元，项目经费减少了3万元。

　　（一）收入预算情况。

　　2023年，收入预算326.44万元，其中：一般公共预算收入305.44万元，占93.57%；政府性基金预算收入21.0万元，占6.43%。

　　（二）支出预算情况。

　　2023年，支出预算326.44万元，其中：基本支出305.44万元，占93.57%；项目支出21.0万元，占6.43%。

　　攀枝花市西区商务局预算安排支出主要用于确保机关正常运行，以及人员工资福利的发放。

　　基本支出，是用于保障人员工资福利的发放。

　　项目支出，是用于保障各项重点工作的顺利推进。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.一般公共服务支出246.22万元，主要用于人员工资福利的发放；

　　2.社会保障和就业支出27.71万元，主要用于人员社会保障和就业福利的发放；

　　3.医疗卫生支出8.62万元，主要用于人员医疗卫生福利的发放；

　　4.住房保障支出22.89万元，主要用于人员住房公积金的发放；

　　5.城乡社区支出21.0万元，主要用于重点项目工作的推进。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年，财政拨款收支总预算326.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.44万元、本年政府性基金预算拨款收入21.0万元；支出包括：一般公共服务支出246.22万元、社会保障和就业支出27.71万元、住房保障支出22.89万元、医疗卫生支出8.62万元、城乡社区支出21.0万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年，一般公共预算当年拨款305.44万元，比2022年预算数增加49万元，主要原因是人员增加，导致预算人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出246.22万元、社会保障和就业支出27.71万元、住房保障支出22.89万元、医疗卫生支出8.62万元。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年，一般公共预算基本支305.44万元，其中：

　　人员经费282.00万元，主要包括：工作人员日常工资、社保、公积金等费用；

　　公用经费23.44万元，主要包括：办公经费、工会费用、差旅费等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年，政府性基金预算支出21万元，其中：基本支出0万元，项目支出21万元。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，机关运行经费财政拨款预算为23.44万元，比2022年预算增加2.65万元，增加12.75%。包括：办公费7.2万元、差旅费5.4万元、工会经费2.89万元、福利费1.01万元、其他交通费用6.48万元、其他经费0.46万元。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，安排政府采购预算0.27万元,其中，政府采购货物预算0.27万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，共有车辆0辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计21.0万元，其中，2023年会展服务业发展项目经费3.0万元、2023年执法办案经费2.0万元、项目协调经费项目7.0万元、2023年重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费项目9.0万元。