一、基本职能及主要工作

　　（一）区土地储备中心职能简介。

　　1 .根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地市场需求情况，草拟土地储备年度计划。

　　2.开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。

　　3.负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购及储备等事务性工作。

　　4.对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按规定进行管理。

　　5.根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工程招投标和工程进度及质量监督。

　　6.协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划。

　　7.严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区政府预决算。

　　8.做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

　　9.负责国有土地上房屋征收与补偿的相关工作，负责被征收居民的过渡搬迁安置和征收房屋的拆迁，负责组织调查被征收居民基本情况及房屋情况，拟定搬迁安置计划，负责协调、指导和监督检查居民安置点建设。

　　10.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）区土地储备中心2024年重点工作。

　　2024年，攀枝花市西区土地储备中心主要开展农村集体土地征收、国有土地上房屋征收与补偿、储备土地管理等工作。农村集体土地征收是实施农村集体土地的征收、拆迁、补偿、安置等事务性工作，主要内容包括对应征收的农村集体土地及地上建构筑物、其他附着物进行测绘调查，确定征收土地红线范围，制定补偿安置方案，开展补偿、拆迁人口安置等工作；国有土地上房屋征收与补偿是实施国有土地上单位、个人的房屋征收补偿的事务性工作，主要内容包括被征收房屋情况调查、房屋价值评估和补偿工作；储备土地管理是对纳入储备的土地进行优化管理的事务性工作。主要内容包括对储备土地的定界打围、日常管理（包含安全、卫生、非法侵占等）、拟出让土地控制性详细规划的调整、土地整理等工作。上述工作的有序有效开展，有利于促进西区存量国有建设用地出让，增加西区财政收入，推进西区高质量转型发展，在节约集约用地的同时，为经济发展提供用地保障，促进经济社会可持续发展。

　　二、机构设置情况

　　区土地储备中心无下属二级预算单位，单位内设股室4个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。区土地储备中心2024年收支预算总数217.19万元,比2023年收支预算总数增加59万元，主要原因是业务项目增多及人员增加。

　　（一）收入预算情况。

　　区土地储备中心2024年收入预算217.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入207.19万元，占95.40%；政府性基金预算拨款收入10万元，占4.6%。

　　（二）支出预算情况。

　　区土地储备中心2024年支出预算217.19万元，其中：基本支出207.19万元，占95.4%；项目支出10万元，占4.6%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　区土地储备中心2024年财政拨款收支总预算217.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入207.19万元、本年政府性基金预算拨款收入10万元；支出包括： 社会保障和就业支出20.28万元、 卫生健康支出10.96万元、城乡社区支出10万元、自然资源海洋气象160.75万元、住房保障支出15.20万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　区土地储备中心2024年一般公共预算当年拨款207.19万元，比2023年预算数增加59万元，主要是工作人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出20.28万元，占9.79%；卫生健康支出10.96万元，占5.29%；住房保障支出15.20万元，占7.34%；自然资源海洋气象等支出160.75万元，占77.58%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（社会保障和就业支出）行政事务（行政事业单位养老支出事务）行政运行（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数为20.28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。。

　　2.一般公共服务（卫生健康支出）行政事务（行政事业单位医疗）一般行政管理事务（事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出）2024年预算数为10.96万元，主要用于：事业单位医疗保险及、公务员医疗补助支出。

　　3.一般公共服务（自然资源海洋气象等支出）自然资源事务（自然资源事务）机关服务（事业运行）2024年预算数为160.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出等。

　　4.一般公共服务（住房保障支出）住房改革（住房改革支出）机关服务（住房公积金）2024年预算数为15.20万元，主要用于：住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　区土地储备中心2024年一般公共预算基本支出207.19万元，其中：

　　人员经费197.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费10.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　区土地储备中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是没有财政安排经费。

　　（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是没有财政安排经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是没有财政安排经费。

　　部门现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费0.00万元。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　区土地储备中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2024年非财政拨款安排公务接待费较2023年预算持平。主要原因是没有非财政安排经费。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是没有非财政安排经费。

　　部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车购置费0.00万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　区土地储备中心2024年政府性基金预算支出10.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　区土地储备中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　区土地储备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　区土地储备中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，区土地储备中心共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年区土地储备中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算10.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目2个，涉及预算10.00万元,其中，土地出让前期工作相关费用项目5.00万元、农村土地征收专项经费项目5.00万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标表

　　表7.部门整体支出绩效目标表

　　附件： 攀枝花市西区土地储备中心2024年部门预算编制说明.doc

                   攀枝花市西区土地储备中心2024年部门预算公开报表.xlsx