2015年攀枝花市西区人民政府

土地储备中心部门预算说明

2015年部门预算经十届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

我中心加强土地法律法规学习，严格按照《储备土地管理办法》等相关土地政策，依法形式土地收储、管理等工作职责，严格履行《攀枝花市西区人民政府土地储备中心章程》，按章办事。

二、部门预算单位基本情况

（一）机构情况

我单位是一个独立核算单位，纳入2015年度部门预算汇编的独立核算单位共1个。

（二）人员情况及增减变动原因

我单位共有事业编制4名，实际到位2名；编内聘用人员编制2名，实际到位2名。

三、部门主要工作任务

1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求关系，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

2.开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

3.对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

4.拟制储备土地的开发整理方案。

5.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

6.多渠道筹措资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定。

7.协助有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

8.承办区委、区政府和市国土资源局西区分局交办的其他工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 区人力资源和社会保障部门收入预算为21.35万元，其中：当年财政拨款收入21.35万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。相应安排支出预算21.35万元，其中：人员支出13.37万元，公用支出3.18万元，对个人及家庭支出0.8万元，项目支出4万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出21.35万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、人力资源和社会保障管理事务（事业运行）16.55万元。

(二)、财政对社会保险基金的补助（事业运行）0万元。

(三)、其他社会保障和就业支出（科目）0万元。

(四)、医疗保障（科目）0万元。主要用于城镇居民基本医疗保险财政配套支出。

(五)、住房改革支出（住房公积金）0.8万元。

（六）、融资贷款协调经费、土地收储（一般行政管理事务） 4万元

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年土储中心部门预算公开表.xls