2016年中共攀枝花市西区人民政府

土地储备中心预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求关系，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

2.开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

3.对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

4.拟制储备土地的开发整理方案。

5.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

6.多渠道筹措资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定。

7.协助有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

8.承办区委、区政府和市国土资源局西区分局交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

截止2015年12月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制 0人，实有 0人（含行政工勤人员）；参公管理人员编制 0 人，实有0 人；事业人员编制 4 人，实有 2 人（含事业工勤人员）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

编内聘用人员编制 2 人，实有 2 人。

车辆编制 1 辆，实有 1 辆。

三、部门主要工作任务

（一）开展土地收储工作。计划收储已征未用土地8宗，总面积约1745亩。完成该8宗土地的地籍调查、土地测绘和储备土地证办理等工作。（二）开展储备土地管理工作。计划将储备土地委托管理公司进行规范管理，加强储备土地管理利用。（三）开展融资贷款工作。积极拓展融资渠道，开展融资工作。积极协调中国农业发展银行攀枝花市分行开展项目贷款的相关工作，包括项目相关情况检查、资料报送、还款计划调整、抵押物置换等。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 攀枝花市西区人民政府土地储备中心（单位简称）收入预算为 44.07 万元，其中：当年财政拨款收入 44.07 万元。相应安排支出预算 万元，其中：人员支出 19.03 万元，公用支出 3.22 万元，对个人及家庭支出 1.82 万元，项目支出 20 万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出 44.07 万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资 0 万元。

(二)事业人员基本工资 11.65 万元。

(三)临聘人员工资 6.2 万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费 1.18 万元。

(五)离休费 0 万元。 

(六)住房公积金 1.82 万元。

(七)人员公用经费 3.22 万元。

(八)公务用车运行及维护费 1.5 万元。

(九)人民陪审员经费 0万元。

附件：土储中心部门预算说明表.xls 

攀枝花市西区人民政府土地储备中心

2016年2月24日