攀枝花市西区人民政府土地储备中心

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责

主要职能及主要工作：

1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求情况，草拟土地储备年度计划。

2.对拟储备土地进行市场调查分析，草拟土地收购方案。

3.拟制储备土地的开发整理方案。

4.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理

5.严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入政府预决算。

6.协助有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

7.承办区委、区政府交办的其它工作。

2017年重点工作任务

2017年重点工作任务介绍：

（一）开展土地收储工作。计划收储已征未用土地8宗，总面积约1100亩。完成该8宗土地的地籍调查、土地测绘和储备土地证办理等工作。

（二）开展储备土地管理工作。计划将储备土地委托管理公司进行规范管理，加强储备土地管理利用。

（三）配合开展融资贷款工作。积极拓展融资渠道，配合相关单位开展融资工作。

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市西区人民政府土地储备中心收入预算总额为64.3344万元，其中：当年财政拨款收入64.3344万元。相应安排支出预算64.3344万元，其中：社会保障和就业1.1979万元，养老保险5.3453万元，住房保障支出 1.9872 万元，事业收入31.3821万元，日常公用支出4.4219万元，土地收储收入2万元，融资贷款工作经费收入3万元，储备土地管理15万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于攀枝花市西区人民政府土地储备中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于攀枝花市西区人民政府土地储备中心为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（二）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）事业支出，主要用于运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

（四）项目支出20万元，是用于土地收储、储备土地管理和融资贷款等事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

附件：2017年收支预算表（区土储中心）.xls