攀枝花市西区人民政府土地储备中心

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求关系，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

2、开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

3、对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

4、拟制储备土地的开发整理方案。

5、对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

6、多渠道筹措资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定。

7、协助有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我单位对已征未用土地实施有效管理。开展了已征未用土地定期巡查，对已征未用土地实施测绘定界，界桩打围。对储备土地以及已征未用土地地面环境卫生实施清理、保洁。组织开展2017年14批次建设用地林地使用报件工作。完成了区委、区政府和区国土分局交办的其他工作。

二、部门概况

我单位是一个独立核算单位，纳入2017年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，占单位总数的100%；上年比较无增减。

三、收支决算总体情况说明

2017年土储中心本年收入合计49.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年土地储备中心本年支出合计49.73万元，其中：基本支出33.98万元，占68.33%；项目支出15.75万元，占31.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计49.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少804万元，增长/下降1616.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出49.73万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少798.78万元，下降1606.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出49.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.32万元，占4.67%；国土海洋气象等支出45.13万元, 占90.75%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出2.28万元，占4.58%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.32万元，完成预算43.36%,决算数小于预算数的主要原因是按实际收入缴费。

6.医疗卫生与计划生育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%.

7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为29.38万元， 一般行政管理事务（项）:支出决算为15.75万元,共合计支出45.13, 完成预算75.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目的减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为2.28万元，完成预算115%，决算数大于预算数的主要原因是调整公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出33.97万元，其中：

人员经费31.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出

2017年无支出。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.52万元，增长40.63%。主要原因是车辆老旧，维修次数增加。

3.公务接待费支出

2017年无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，土储中心机关运行经费支出1.8万元，比2016年增加0.52万元，增长/下降40.63%。

（二）政府采购支出情况

2017年无支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，土储中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

无

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出， 事业运行（项）：指事业单位的基本支出，把包括行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算公开表（土储中心）.XLS