四川省攀枝花市西区区委编办 关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定以及乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，工商联和群团机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。

5.拟订全区事业单位改革方案及相关配套政策，审核区属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责区属事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

6.监督检查全区各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制的统计工作。

8.负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

9.监督检查全区事业单位登记管理工作。

10.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）2014年主要工作

2014年，在区委、区政府的领导下，在市委编办的精心指导下，区委编办认真贯彻落实十八大、十八届三中、四中全会精神，结合党的群众路线教育实践活动，按照中央、省、市机构编制工作的统一部署，围绕“工业强区、三产富区、环境靓区、惠民稳区”四大发展战略扎实开展工作，拟定新一轮政府职能转变和机构改革方案；批复下发了第一批事业单位分类类别；深入开展机构和人员编制核查工作；以全区发展大局为中心，调整优化机构编制资源配置；创新在社区卫生服务中心推出事业单位法人治理结构；科学制定增人计划，全力服务西区社会需求；创新体制机制服务人才工作等。

二、部门概况

区委编办是独立核算行政单位，下属1个非独立核算参公事业单位。

三、收支决算总体情况

2014年区委编办收入决算总额为74.88万元，其中：当年财政拨款收入71.21万元，上年结转收入3.66万元，其他收入0.01万元。收入决算总额较2013年减少25.34万元，主要原因是：2014年无系统内财政结转结余指标。

2014年编办支出决算总额为74.88万元，其中：一般公共服务支出65.96万元，住房保障支出6.13万元，年末结转和结余2.79万元。支出决算总额较2013年减少25.34万元，主要原因是：1.2013年采购了公务用车1辆；2.2013年采购了办公家具及设备等。

四、财政拨款支出决算情况

区委编办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区机构编制管理、事业单位登记管理等相关工作。

基本支出，是用于保障区委编办和下属事业单位区事登局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区委编办和下属事业单位区事登局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出65.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和机构改革、事业单位分类改革、法人治理结构、机构编制核查等专项业务工作经费。

（二）住房保障支出6.13万元，主要用于：住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元，与2013年决算持平。主要原因是：无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.22万元，较2013年决算数下降46%，主要原因是：接待次数少于上年。

2014年公务接待费主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待2批次，31人，共计支出0.22万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费1.5万元，较2013年决算数下降63%，主要原因是：1.2013年原调拨的公务用车使用年限已达十年，维修费较高；2.2013年新采购的公务用车付车辆购置税、保险等费用。

2014年按规定更新购置公务用车0辆，车辆购置支出0万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2014年车辆运行维护费支出1.5万元，用于车辆维修费、保险费等和机构编制调研、事业单位分类改革、实名制核查等所需的公务用车燃油费支出。

四川省攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室关于2014年度部门决算的公开表.xls

中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室

2015年10月28日