2016年中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

（二）研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定以及乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（三）拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（四）负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，工商联和群团机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。

（五）拟订全区事业单位改革方案及相关配套政策，审核区属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责区属事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

（六）监督检查全区各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制的统计工作。

（八）负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

（九）监督检查全区事业单位登记管理工作。

（十）承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

区委编办设2个内设机构：综合股、机构编制管理股。实有公务员2人，参公人员3人，事业人员2人，临聘人员1人。

三、部门主要工作任务

（一）深入推进政府职能转变。科学制定政府职能转变规划，有计划有针对性地实施各项改革任务，进一步加大简政放权力度，进一步深化财税体制改革，加快改进和完善政府管理和服务方式。

（二）深入推进事业单位分类改革。按照国家、省、市部署和要求，做好承担行政职能事业单位的划转等有关工作；推进从事公益服务事业单位管理体制改革，在公共卫生服务领域继续开展事业单位法人治理结构试点，推进政事分离，增强事业单位自身发展活力。

（三）推进街道行政管理体制改革。结合政府机构改革，深入调研，分析查找街道履职过程中存在的问题及主要原因，推进街道和政府相关部门“职能归位，各司其职”，进一步强化街道公共服务和社会管理职能。

（四）加大控编减编力度。坚决贯彻落实中央关于本届政府“财政供养人员只减不增”的要求，结合西区实际，完善减编控编方案，盘活存量，深挖增量，管活用好机构编制资源，确保各类专项编制不突破规定总额。

（五）加强课题调研。针对机构编制热点难点问题，结合区委、区政府中心工作，制定调研计划，开展调查研究，形成高质量、操作性强的调研成果。运用调研成果，加大内部挖潜力度，在现有总量内调剂解决重点部位、重点岗位以及加强基层和一线所需编制问题。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 区委编办收入预算为91.73万元，其中：当年财政拨款收入91.73万元。相应安排支出预算91.73万元，其中：人员支出72.34万元，公用支出7.55万元，对个人及家庭支出6.83万元，项目支出5.00万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出 91.73万元，主要支出项目包括：

（一）行政人员基本工资49.54万元。

（二）事业人员基本工资7.11万元。

（三）临聘人员工资3.10万元。

（四）行政事业人员社会保障缴费12.59万元。

（五）住房公积金6.83万元。

（六）人员公用经费5.75 万元。

（七）公务用车运行及维护费 1.80万元。

（八）项目支出5.00万元。

附件：1.西区区委编办收支预算总表

2.西区区委编办公共财政拨款项目支出预算表

中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室

2016年2月24日

部门预算说明表（编办）.xls