2016年中共攀枝花市西区区委办公室预算说明

2016年部门预算经西区十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

（一）负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。（二）围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。（三）负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。（四）支持区委、区政府信访办公室受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。（五）负责信息、政研、督查工作。（六）负责安全防范、保密和综合治理工作。（七）负责区委领导的服务工作。（八）协调各部门工作关系。（九）负责机要通讯，保密宣传、教育、执法，以及信息网络建设和管理工作。（十）负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文件建设。（十一）承办区委交办的其它工作。

二、部门预算单位基本情况

区委办下属二级单位1个，即西区党政网管理中心，属于参照公务员法管理的事业单位，未单独进行财务核算。区委办下设综合股、常委办、政策研究室等3个内设机构，设立区委区政府目标督查办和西区机要局、国家保密局、密码管理局（合署办公）等2个挂牌机构。

三、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区区委办收入预算为 512.34万元，其中：当年财政拨款收入 512.34万元。相应安排支出预算512.34万元，其中：人员支出310.85 万元，公用支出48.87万元，对个人及家庭补助支出23.78万元，项目支出128.84万元。

四、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出512.34万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资239.88万元。

(二)事业人员基本工资14.27万元。

(三)临聘人员工资12.4万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费44.3万元。

(五)住房公积金23.78万元。

(六)人员公用经费29.67万元。

(七)公务用车运行及维护费14.4万元。

(八)公务接待费4.8万元。

(九)协同平台运营费5万元。

(十)专项课题调研费18万元。

(十一)网管光纤租赁费45万元。

(十二)目标督查经费8万元。

(十三)密码通信主渠道网络维护费4.64万元。

(十四)基层密码部门标准化建设费3.2万元。

(十五)换届选举工作经费5万元。

(十六)重大项目协调及招商引资经费40万元。

附件：西区区委办收支预算总表及西区区委办部门公共财政拨款项目支出预算表.xls

                                    中共攀枝花市西区区委办公室

                                     2016年2月23日