中共攀枝花市西区区委办公室

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1.主要职能。（一）负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。（二）围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。（三）负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。（四）支持区委、区政府信访办公室受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。（五）负责信息、政研、督查工作。（六）负责安全防范、保密和综合治理工作。（七）负责区委领导的服务工作。（八）协调各部门工作关系。（九）负责机要通讯，保密宣传、教育、执法，以及信息网络建设和管理工作。（十）负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文件建设。（十一）承办区委交办的其它工作。

2.重点工作完成情况。2015年，西区区委办扎实践行“五个坚持”，始终将工作做在前、服务放在前、成效摆在前，精神饱满、态度积极地对待每一项工作任务，为机关、为基层做好表率、当好示范，树立了办公室良好形象，在全区的各种评议、测评中，区委办公室都名列前茅。一是综合协调统筹有方。紧紧围绕区委中心工作和重大决策，不断完善协调机制，妥善进行协调，使各方都能各司其职、相互配合，切实当好了区委的“桥梁”、“枢纽”和“左右手”。二是做好领导的参谋助手。先后完成了《西区在攀枝花市及周边区域中的发展比较研究》、《西区区域经济发展与行政区划研究》、《县域资源型老工业基地发展研究》等多个省、市大型课题，其中《关于老工业区加强和创新社会管理的探索和思考》被中央党校《十二五规划与区域社会经济科学发展》收录。三是机要保密保障有力。切实增强忧患意识，坚持完善工作机制、加强管理和指导，严格执行各项规定，推进了西区保密工作上台阶，确保党和国家秘密绝对安全畅通。近年来，西区保密工作实现“零失误、零泄密”，连续多年达省一标。四是严格督查督办。按照“敢督善督真督”要求，以求真务实的工作作风，根据工作的部署、要求和进展情况以及暴露的问题主动进行督促检查，真正把决策落实工作做到每一个环节，每一个关键部位，为区委决策的贯彻落实提供了重要保证。

二、部门概况

区委办下属二级单位1个，即西区党政网管理中心，属于参照公务员法管理的事业单位，未单独进行财务核算。区委办下设综合股、常委办、政策研究室等3个内设机构，设立区委区政府目标督查办和西区机要局、国家保密局、密码管理局（合署办公）等2个挂牌机构。

三、收支决算总体情况

2015年区委办收入决算总额为866.21万元，其中：当年财政拨款收入808.8万元，其他收入0.2万元，上年结转收入57.21万元。收入决算总额较2014年增加36.91万元，主要原因为：一是因发放高层次人才补助，补缴2012至2014年公积金，增加了人员经费；二是增加了协同办公平台短信服务费和运行维护费；三是2015年年初结余较2014年年初结余多。

2015年区委办支出决算总额为866.21万元，其中：一般公共服务支出709.33万元，社会保障和就业支出13.33万元，教育支出8.8万元，城乡社区支出2.2万元，农林水支出2.1万元，住房保障支出35.51万元，年末结转和结余94.94万元。2015年实际支出较2014年减少0.82万元，主要原因为：一是厉行勤俭节约，大力压缩各项开支；二是应急密码通信系统建设项目支出经费较上年度减少。

四、财政拨款支出决算情况

西区区委办财政拨款支出主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及开展党政网、公众信息网、协同平台运营维护、电子政务建设、应急密码通信系统建设等相关工作。

基本支出，是用于保障区委办机关、下属网管中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区委办机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出709.33万元。主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

（二）社会保障和就业支出13.33万元。主要用于发放离、退休人员工资。

（三）教育支出、城乡社区支出、农林水支出共计13.1万元。主要用于市级急难险重项目支出和走访慰问。

（四）住房保障支出35.51万元。主要用于缴职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

（二）公务接待费

2015年公务（商务）接待费3.55万元,较2014年决算数下降40.85%，主要原因是2015年以来认真贯彻落实中央八项规定、省市十项规定、区三十条具体规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，厉行勤俭节约，进一步强化了公务（商务）接待管理。

2015年公务（商务）接待费主要用于执行公务、开展业务活动、招商引资等开支的住宿费、用餐费等。其中，国内公务（商务）接待36批次，232人，共计支出3.55万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费24万元,较2014年决算数减少14.13%，主要原因是认真落实公务用车派车、停放、定点加油等制度，进一步加强公务用车燃油、维修和使用管理，切实降低了车辆运行成本。

2015年未购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车2辆。

2015年车辆运行维护费支出24万元，用于日常工作开展、重点项目调研、重点工作督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区委办2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计50.13万元。

（二）政府采购情况

2015年区委办政府采购费用支出合计3.46万元，主要用于采购电脑、打印机、文件柜、碎纸机、相机、移动通信干扰器等日常办公设备，所有采购均严格按照政府采购相关政策办理。

（三）国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日，区委办资产总计1217.76万元，其中流动资产563.49万元，固定资产654.27万元，固定资产中车辆为204.3万元。

 附件：中共攀枝花市西区区委办公室2015年部门决算表.xls