四川省攀枝花市西区区委办公室

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（一）负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。（二）围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。（三）负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。（四）支持区委、区政府信访办公室受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。（五）负责信息、政研、督查工作。（六）负责安全防范、保密和综合治理工作。（七）负责区委领导的服务工作。（八）协调各部门工作关系。（九）负责机要通讯，保密宣传、教育、执法，以及信息网络建设和管理工作。（十）负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文明建设。（十一）承办区委交办的其它工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，西区区委办围绕中心，服务大局，强纪律、严管理，强服务、提能力，切实提高办公室工作的规范化、科学化水平，有力地保障了全区政令畅通和区委工作高效运转。一是深抓细究，当好党委决策“参谋长”。区委办公室着眼全局，强化措施，深入开展调查研究，不断提高综合文稿和信息服务质量，认真当好区委领导的“耳目”和“外脑”，全方位、深层次、宽领域地为领导决策搞好服务，切实发挥参谋助手作用。二是统筹协调，管理事务做好“总调度”。紧紧围绕区委中心工作和重大决策，严把办文办会关，捋顺综合协调关系，加强目标督查管理，切实当好区委“桥梁”、“枢纽”和“左右手”。三是提高质量，搞好服务当好“勤务员”。坚持规划、建设、管理相统一，通过“党员学习日”、“三会一课”、“走基层”、“双报到”等活动，狠抓干部教育和作风建设，进一步完善办公室理论学习、请销假、财务管理等工作制度，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的干部队伍。四是全面推进，强化内务站好“先锋岗”。在做好区委领导服务工作的同时，注意发挥各科室的积极性和主动性，统筹抓好机要、网管、保密、档案等工作，努力争创一流工作业绩。一年来，机要工作顺利推进，网络管理创新发展，档案工作规范有序，后勤保障和接待工作扎实开展。

二、部门概况

区委办有1个下属二级单位西区党政网管理中心，为参照公务员法管理的事业单位。下设立综合股、常委办、政研室3个内设机构，设立区委区政府目标督查办和西区机要局、国家保密局、密码管理局（合署办公）等2个挂牌机构。

三、收支决算总体情况

2016年西区区委办本年收入合计1072.91万元，其中：财政拨款收入1072.71万元，占99.98%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.2万元，占0.02%。

2016年西区区委办本年支出合计1083.53万元，其中：基本支出807.23万元，占74.5%；项目支出276.3万元，占25.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

西区区委办2016年度财政拨款收支总决算1146.94万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加281.43万元，增长32.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西区区委办2016年度一般公共预算财政拨款支出1083.47万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.19万元，增长40.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西区区委办2016年一般公共预算财政拨款支出1083.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1017.04万元，占93.87%；教育支出0万元；社会保障和就业支出27.89万元，占2.57%；医疗卫生支出0万元；住房保障支出38.53万元，占3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：一般行政管理事务（类）201（款）03（项）02:2016年决算数为50.6万元，完成预算66.06%，决算数小于预算数的主要原因是2015年度县（区）目标绩效奖2016年未发放，结转下年发放。行政运行（类）201（款）31（项）01：2016年决算数为712.64万元，完成预算100%。一般行政管理事务（类）201（款）31（项）02: 2016年决算数为195.74万元，完成预算83.94%，决算数小于预算数的主要原因是2015年结转的追加工作经费和应急密码通信系统经费，2016年未使用完，形成项目结余。另外2016年预算的基层密码部门标准化建设、西区第十次党代会经费和远程视频监控系统经费等，当年未使用完，形成项目结余。事业运行（类）201（款）31（项）50：2016年决算数为28.1万元，完成预算100%。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（类）201（款）31（项）99：2016年决算数为29.96万元，完成预算99.87%，决算数小于预算数的主要原因是筹备东盟国际商贸城交流活动，支出会务、资料印刷、志愿者补贴、误餐费等相关费用后，剩余经费形成项目结余。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

无

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

无

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

无

5.社会保障和就业：未归口管理的行政单位离退休（类）208（款）05（项）04:2016年决算数为1.2万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：2016年决算数为26.69万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

无

7.住房保障：住房公积金（类）221（款）01(项)01: 2016年决算数为38.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西区区委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出807.16万元，其中：

人员经费749.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费57.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西区区委办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.23万元，完成预算90.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.28万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.4万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算53.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年区委办认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定、省市十项规定和区三十项具体规定，切实加强公务接待、公务用车管理，进一步健全完善内控制度，“三公”经费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.32万元，下降19.31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.28万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.6万元，下降40%；公务接待费支出决算减少1万元，下降28.17%。增减变动的主要原因2016年年有2名领导赴俄罗斯、芬兰、丹麦和印尼进行公务拜访和洽谈合作，而上年度无领导出国（境）；2016年8月进行了公车改革，因此车辆运行维护费较上年度降低；2016年区委办认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定、省市十项规定和区三十项具体规定，切实加强公务接待管理，公务接待费进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.28万元，占23.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.4万元，占64.78%；公务接待费支出决算2.55万元，占11.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费5.28万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。开支内容包括：罗军同志赴俄罗斯、芬兰、丹麦进行公务拜访和洽谈合作；龙勇同志赴印度尼西亚参加“中国-东盟产能合作高层论坛”和洽谈合作。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费14.4万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.4万元。主要用于机要应急密码通讯车执行机要应急密码通信服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，302人，共计支出2.55万元，具体内容包括：攀枝花市委机要局到西区开展安全保密检查调研、攀枝花市依法治市办到西区开展依法治市工作督查及山屿海集团、太平洋建设集团、北新建材西南公司、东方日升电力开发有限公司等企业到西区进行项目考察和投资洽谈等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

西区区委办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，西区区委办机关运行经费支出57.28万元，比2015年增加7.15万元，增长14.26%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，西区区委办政府采购支出总额14.01万元，其中：政府采购货物支出14.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展依法治区、目标督查及 办公室其他日常工作。2016年所有政府采购项目均支持小微企业。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西区区委办共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：一般行政管理事务（类）201（款）03（项）02:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。行政运行（类）201（款）31（项）01：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（类）201（款）31（项）02：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行（类）201（款）31（项）50：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（类）201（款）31（项）99：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.社会保障和就业：未归口管理的行政单位离退休（类）208（款）05（项）04:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.住房保障支出：住房公积金（类）221（款）02（项）01：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区委办公开表格.XLS