中共攀枝花市西区区委办公室

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：（一）负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。（二）围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。（三）负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。（四）支持区委、区政府信访办公室受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。（五）负责信息、政研、督查工作。（六）负责安全防范、保密和综合治理工作。（七）负责区委领导的服务工作。（八）协调各部门工作关系。（九）负责机要通讯，保密宣传、教育、执法，以及信息网络建设和管理工作。（十）负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文件建设。（十一）承办区委交办的其它工作。

2018年重点工作任务：2018年，区委办公室将继续围绕区委中心工作，坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进、开拓进取，努力开创办公室工作新局面。一是加强干部队伍建设，打造一支想干、肯干、能干、廉洁的干部队伍。二是提高综合服务能力，确保区委各项工作高效运转。持续做好区委决策的参谋助手，深入调查研究，及时、准确、全面地为区委和上级党委提供决策信息；提高综合文稿质量，不断创新工作方式和方法，确保各类文稿既符合中央、省、市的精神，又切合西区实际，能在实践中起到较好的指导作用；突出信息服务质量，为党委科学决策、指导工作、推动落实提供参考和依据。三是增强督办工作力度，保证区委决策和部署有效贯彻。围绕区委中心工作，突出抓好重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办。认真抓好中央、省委、市委重要会议、重要文件精神贯彻落实情况的督查，确保党的方针、政策得以正确贯彻执行。加大领导批示和交办事项的督查力度，做到批必查，查必果，果必报。四是抓好机要保密工作。切实增强忧患意识，坚持完善工作机制、加强管理和指导，严格执行各项规定，推进西区保密工作上台阶，确保党和国家秘密绝对安全畅通。五是切实做好网络管理工作。完善电子政务内网改建方案，抓好新电子政务内网项目建设。做好协同办公平台的运行保障工作，为我区部门与部门的信息交换提供快捷高效的办公方式。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区区委办收入预算总额为646.18万元（其中：当年财政拨款收入646.18万元），同比增长19.27%，增长主要原因是因人员增加、工资上调等增加了较多人员经费。相应安排支出预算646.18万元，其中：工资福利支出458.4万元，日常公用支出61.05万元，对个人及家庭补助支出1.73万元，项目支出125万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出646.18万元（其中安排政府采购4.12万元，主要用于采购电脑、打印机等办公设备），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出521.18万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出125万元，是用于区委办开展深化改革、依法治区、政府网站运营、网管光纤租赁和设备维护等专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于单位行政（参公）、事业人员工资福利支出、办公费及网络光纤租赁、依法治区、深化改革、目标督查等专项支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于单位基本养老保险缴费、医疗补助、退休费和其他社会保障支出。

（三）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

国有资产占有使用情况：截至2018年底，区委办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

区委办——四川省部门预算公开参考样表(2).xls