中共攀枝花市西区区委办公室

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：（一）负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。（二）围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。（三）负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。（四）负责信息、政研、督查工作。（五）负责安全防范、保密和综合治理工作。（六）负责区委领导的服务工作。（七）协调各部门工作关系（八）负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文明建设。（九）承办区委交办的其它工作。

（二）2019年重点工作任务：一是提高综合服务能力，确保区委各项工作高效运转。持续做好区委决策的参谋助手，深入调查研究，及时、准确、全面地为区委和上级党委提供决策信息；牵头做好区委重要会议事务工作和全区重大活动的组织安排，协调处理好各部门关系；提高综合文稿质量，不断创新工作方式和方法，确保各类文稿既符合中央、省、市的精神，又切合西区实际，能在实践中起到较好的指导作用；二是建立完善科学的目标考核体系，强力推进督查工作。完善督查体系，加大社会发展、环境保护、民生改善、社会管理创新等指标的考核力度；强化精细管理，完善目标绩效管理日常监督机制，确保各项目标任务圆满完成；按照“批则必查、查则必清、清则必办、办则必果”原则，加大重点项目、热点民生、专项工作的督查力度；三是切实做好电子政务外网、电子政务内网和办公互联网的安全运行工作。维护好西区办公业务系统，为我区部门与部门的信息交换提供快捷高效的办公方式；四是统筹党的十八大以来既定改革任务和党的十九大改革新部署，聚焦聚力全局性重大改革攻坚、重要领域和关键环节改革突破，突出问题导向、系统集成、法治保障和落地落实，坚定不移把西区改革推向深入。

二、机构设置情况

区委办有1个下属二级单位西区党政网管理中心，为参照公务员法管理的事业单位。下设立综合股、常委办、政研室3个内设机构，设立区委区政府目标督查办和西区机要局、国家保密局、密码管理局（合署办公）等2个挂牌机构。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入749.33万元；支出包括：一般公共服务支出443.40万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出41.43万元、医疗卫生和计划生育支出17.69万元，住房保障支出46.81万元，城乡社区支出200万元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算749.33万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入749.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算749.33万元，其中：基本支出400.33万元，占53.43%；项目支出349万元，占46.57%。其中基本支出行政运行223.72万元、事业运行70.68万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.38万元、住房公积金46.81万元、行政单位医疗11.97万元、事业单位医疗3.09万元、公务员医疗补助2.64万元，项目支出一般行政管理事务149万元，城乡社区支出200万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区区委办2019年财政拨款收支总预算749.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入749.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出443.40万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出41.43万元、医疗卫生和计划生育支出17.69万元，住房保障支出46.81万元，城乡社区支出200万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区区委办2019年一般公共预算当年拨款749.33万元，比2018年预算数增加103.15万元，主要原因是增加了网络安全保障、政务平台网络升级、派驻纪检组业务费等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款支出749.33万元，其中：基本支出400.33万元，占53.43%；项目支出349万元，占46.57%。其中基本支出行政运行223.72万元、事业运行70.68万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.38万元、住房公积金46.81万元、行政单位医疗11.97万元、事业单位医疗3.09万元、公务员医疗补助2.64万元，项目支出一般行政管理事务149万元、城乡社区支出200万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.（类）201一般公共服务（款）31党委办公厅（室）及相关机构事务（项）01行政运行：2019年预算数为223.72万元，主要用于支付行政人员工资、社保、办公费等。其中工资福利支出：基本工资73.53万元、津补贴86.03万元、奖金6.13万元、社会保障缴费2.39万元、其他对个人和家庭的补助3.3万元。商品服务支出：办公费11.15万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费15.4万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.91万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用19.68万元、其他商品服务支出0.4万元。

2.（类）201 一般公共服务（款）31党委办公厅（室）及相关机构事务（项）02一般行政管理事务：2019年预算数为149万元，主要用于支付非涉密文件监管系统租金、光纤租赁费和设备维护、目标督查、牵头统筹全区性重大活动、协同办公平台运营、深化改革工作、驻派纪检组业务、网络安全保障等专项工作经费。

3.（类）201一般公共服务（款）31党委办公厅（室）及相关机构事务（项）50事业运行：2019年预算数为70.68万元，主要用于支付事业人员工资、社保、办公费等。其中工资福利支出：基本工资20.42万元、津补贴20.8万元、绩效工资17.15万元、社会保障缴费0.62万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元。商品服务支出：办公费4万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费5.6万元、公务接待费0万元、工会经费0.49万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0.1万元。

 4.（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位离退休（项）04未归口管理的行政单位离退休：2019年预算数为0.04万元，主要用于发放退休人员房贴。

5.（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位离退休（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为41.38万元，主要用于缴纳职工养老保险。

6.（类）210医疗卫生与计划生育支出（款）11行政事业单位医疗（项）01行政单位医疗：2019年预算数为11.97万元，主要用于支付行政人员基本医疗保险。

7.（类）210医疗卫生与计划生育支出（款）11行政事业单位医疗（项）02事业单位医疗：2019年预算数为3.09万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险。

8．（类）210医疗卫生与计划生育支出（款）11行政事业单位医疗（项）03公务员医疗补助：2019年预算数为2.64万元，主要用于支付职工公务员医疗补助。

9.（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）01住房公积金：2019年预算数为46.81万元，主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区区委办2019年一般公共预算基本支出400.33万元，其中：

人员经费337.51万元，主要包括：工资福利支出286.16万元，对个人和家庭的补助支出51.35元。

公用经费62.82万元，主要包括：办公费15万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用19.68万元、差旅费21万元、党建经费0.5万元、工会经费2.40万元、福利费1.49万元、离退休公用经费0.15万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区区委办2019年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是2018年和本年均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费较2018年预算下降89.38%。主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定及其实施细则，进一步加强公务接待管理，严格接待审批，接待工作主要由区接待办统一安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是公车改革后区委办保留一台车，无变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于公车加油和维修。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西区区委办机关运行经费财政拨款预算为62.82万元，比2018年预算增加1.77万元，增长2.9%。包括：办公费15万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用19.68万元、差旅费21万元、党建经费0.5万元、工会经费2.40万元、福利费1.49万元、离退休公用经费0.15万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，西区区委办共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年西区区委办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款349万元。其中政务平台网络升级专项经费7万元、网络安全保障经费13万元、政府网站维护费8万元、光纤租赁费和设备维护费45万元、协同办公平台运营费8万元、非涉密文件监管系统租金18万元、牵头统筹全区性重大活动经费30万元、驻派纪检组业务费2万元、目标督查经费8万元、深化改革专项经费10万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指公务接待费、公款出国（境）费、公务用车运行维护费。

西区区委办项目支出绩效目标申报表.xlsx

2019年部门预算公开表（中共攀枝花市西区区委办公室） .xls

2019年攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明（区委办） .docx