中共攀枝花市西区区委办公室

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。2、围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。3、负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。4、负责信息、政研、督查工作。5、负责安全防范、保密和综合治理工作。6、负责区委领导的服务工作。7、协调各部门工作关系。8、负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文明建设。9、承办区委交办的其它工作。

（二）2021年重点工作任务。

一是围绕中心、以文辅政，提高决策服务实效性。提高文稿质量，发挥参谋助手作用；围绕区委工作重点、领导关注焦点和群众反映热点，深入开展调查研究，撰写高质量调研报告，为区委决策部署提供依据；提高信息服务质量，将基层好的经验、建议、做法进行总结推广，及时、正确地做好信息服务；抓好统筹协调，做好精文减会，不断提高服务水平；二是持续推进全区政务信息化水平，完成好党政网硬件替换等各项工作；严控网络安全风险,确保不发生严重网络安全事故；持续做好机房日常巡检工作，保障全区办公秩序正常；三是完善绩效考核体系，强化重点工作督查。完善考核机制，加强各项三级指标管理，督促相关单位制定考核细则，确保每项工作考核有理有据；强化精细管理，完善目标绩效管理日常监督机制，确保各项目标任务圆满完成；按照“批则必查、查则必清、清则必办、办则必果”原则，加大疫情防控、森林草原防灭火、防汛和地质灾害防治、重点项目、热点民生、专项工作的督查力度；建立完善科学的目标考核体系，强力推进督查工作;四是统筹党的十八届三中全会以来既定改革任务和党的十九届四中、五中全会改革新部署，以推动城乡基层治理制度创新和能力建设为主轴，推进重大基础性、制度性、关键性改革，促进各项制度系统集成、协同高效，推动西区改革不断深入。

二、机构设置情况

区委办有1个下属二级单位西区电子政务建设服务中心，为参照公务员法管理的事业单位。区委办下设立综合股、常委办、政策研究室、信息股、人事后勤股、保密机要股(区委总值班室)等6个内设机构。加挂区委保密机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算800.09万元，其中：一般公共预算收入617.56元，占77.19%；政府性基金预算收入182.53万元，占22.81%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算800.09万元，其中：基本支出605.89万元，占75.73%；项目支出194.2万元，占24.27%。

区委办预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。

基本支出，是用于保障全办职工薪酬、社保及各项福利待遇。

项目支出，是用于保障牵头统筹全区重大活动、目标绩效管理和综合督查、电子政务建设服务等8个项目顺利推进。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出485.94万元，主要用于办公室日常运转支出、职工薪酬发放；

2.社会保障和就业支出39.87万元，主要用于职工养老保险缴纳；

3.医疗卫生支出36.87万元，主要用于职工医疗保险、其他社保缴纳；

4.住房保障支出54.88万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

5.土地开发支出182.53万元，主要用于牵头统筹全区重大活动、目标绩效管理和综合督查、电子政务建设服务等8个项目顺利推进。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算800.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入675.56万元、本年政府性基金预算拨款收入182.53万元；支出包括：一般公共服务支出485.94万元、社会保障和就业支出39.87万元、医疗卫生支出36.87万元、住房保障支出54.88万元、土地开发支出182.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款617.56万元，比2020年预算数增加40.29万元，主要原因是增加了基本工资、津补贴、公积金、社保等人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出485.94万元、社会保障和就业支出39.87万元、医疗卫生支出36.87万元、住房保障支出54.88万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出617.56万元，其中：

人员经费542.65万元，主要包括：人员基本工资、津补贴、社保、公积金等。

公用经费74.91万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、福利费、党建经费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

（二）公务接待费较2020年预算下降100%，主要原因是2020年区委办无公务接待，2021年未下公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于办公室现有公务车辆运行、维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出182.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出182.53万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为74.91万元，比2020年预算增加8.28万元，增长12.43%。包括：办公费17.5万元、差旅费24.5万元、公务用车运行维护费2.5万元、车补21.84万元、党建经费0.67万元、工会经费5.74万元、福利费2.01万元、离退休公用经费0.15万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目（涉密项目除外）均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计160.5万元，其中，派驻纪检组业务费0.5万元、牵头统筹全区重大活动经费69万元、目标绩效管理和综合督查工作经费9万元、非涉密文件监管系统租金9万元、电子政务建设服务经费73万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明（区委办）.docx

2021年绩效申报表（区委办）.xlsx附件1：区委办2021年预算公开表.xls