关于四川省攀枝花市西区区委政法委

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括我委全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(1)根据党的路线、方针、政策和区委的决策，统一政法各部门的思想和行动。对一定时期内的全区政法工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实。

(2)监督、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，协调、指导有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

(3)指导、协调全区维护社会稳定工作。了解掌握全区维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；督促落实区委、区政府对维护稳定工作的重大部署；监督检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

(4)负责对“法轮功”及其他邪教组织和对社会有危害的气功组织的调查、处理；督促镇（街道）、企事业单位做好处理“法轮功”工作；了解、掌握邪教发展方向和国内外信息，为区委、区政府处理邪教问题提出建议和意见。

(5)指导、协调全区社会治安综合治理工作。分析、研究全区社会治安综合治理的形势和对策；制定全区综合治理工作规划和实施方案；监督、指导社会治安综合治理各项措施的贯彻落实。

(6)开展政法战线调查研究工作，探索政法工作及政法管理体制改革的新途径。

(7)研究加强政法队伍及其领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法部门的领导干部；指导政法干警教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件；监督检查全区政法队伍建设领导责任制落实情况。

(8)协助区委处理全区有关政法工作的重大问题。

(9)完成区委交办的其它事项。

二、部门概况

截止2015年12月统计，我委基本情况如下：

行政人员编制5人，实有7人（含1名行政工勤人员、1名离岗待退人员）；参公管理人员编制0人，实有0人；事业人员编制10人，实有7人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

编内聘用人员编制3人，实有3人。

公务车辆编制3辆，实有4辆。

西区区委政法委下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年西区区委政法委收入决算总额为681.6万元，其中：当年财政拨款收入673万元，事业收入0万元，上年结转收入8.05万元，其他收入0.55万元。收入决算总额较2014年增加199.45万元，主要原因：2015年度我委向市委政法委争取平安创建专项经费200余万元。

2015年西区区委政法委支出决算总额为400.48万元，其中：一般公共服务支出367.35万元，社会保障和就业7.17万元，医疗卫生0万元，住房保障支出18.96万元，公共安全支出7万元，年末结转和结余281.12万元。支出决算总额较2014年减少79.82万元，主要原因：社会管理创新试点等工作已完成，2015年度进入常态化管理，年初没有下达预算，节约开支。

四、财政拨款支出决算情况

西区区委政法委财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区综治维稳事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障西区区委政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置维修等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西区区委政法委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出367.35万元，主要用于：西区区委政法委机关、事业单位等机构基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费，大调解、网格化、维稳、立体化防控、治安巡逻、重点地区整治、校园周边环境整治、防邪、“三电”、国安、禁毒、政法队伍建设等工作经费。

（二）社会保障和就业支出7.17万元，主要用于：单位退休人员工资。

（三）住房保障支出18.96万元，主要用于：机关、事业单位等机构人员的住房公积金。

（四）公共安全支出7万元，主要用于：大调解“以奖代补”工作经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元，与2014年决算持平。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.45万元，较2014年决算数下降4.3%，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元；国内公务接待5批次，40人次，共计支出0.45万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费9.34万元，较2014年决算数下降5.5%。

2015年按规定更新购置公务用车0辆，车辆购置支出0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

2015年车辆运行维护费支出9.34万元，用于综治维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附件：2015年度攀枝花市西区区委政法委部门决算表.XLS