四川省攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

2、按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

3、负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

4、拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

5、为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

6、负责园区各种数据、信息、资料的手机、整理、统计和上报工作。

7、受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

园区管委会没有下属二级决算单位，我单位机关行政编制6名。其中：主任1名（按攀编发【2007】102号文件规定配备），常务副主任1名（按正科级领导干部管理），副主任2名。机关党工委书记或副书记按区委规定配备。2014年末，我单位实际在职人员为：机关行政编制6人，事业编制2人(我单位无事业编制，使用的是区人才交流中心事业编制)。

三、收支决算总体情况

2014年园区管委会收入决算总额为354.78万元，其中：当年财政拨款收入151.06万元，事业收入0万元，上年结转收入201.95万元，其他收入1.77万元。收入决算总额较2013年减少176.4万元，主要原因是2014年比2013年项目建设财政拨款收入建少。

2014年园区管委会支出决算总额为354.78万元，其中：一般公共服务支出142.48万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生0万元，住房保障支出8.59万元，年末结转和结余203.71万元。支出决算总额较2013年减少176.4万元，主要原因是2014年比2013年项目建设支出建少。

四、财政拨款支出决算情况

园区管委会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省产业园区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障园区管委会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障园区管委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出142.48万元，主要用于：单位正常运转的日常支出、基本支出和项目支出等。

（二）住房保障支出8.59万元，主要用于：园区管委会所有职工住房公积金的缴纳。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年我单位无因公出国（境）的行为，没有产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.48万元,较2013年决算数下降84%，主要原因是2014年我单位公务接待次数减少。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0.48万元，主要用于接待招商引资企业来园区进行考察调研工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年我单位无公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费。

四川省攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会关于2014年度部门决算的公开表.xls

                                                                                        攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会

                                         二〇一五年十月二十八日