一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市西区住房和城乡建设局职能简介。

（1）贯彻国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（2）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

（3）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

（4）根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（5）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

（6）承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（7）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

（8）负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

（9）承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（11）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年重点工作。

（一）强化民生实事落实。一是平稳发展房地产业。督促新·都汇项目春节前全部达到预交付条件，良泓·西郡加快复工复产，逐步推进烂尾停工楼盘化解处置；督促鼎信（集团）公司加快大水井、新法院北侧、小水井等已出让土地商品房建设项目开发。二是加快推动完整社区试点建设。结合攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区有关要求，加快推进杨家坪社区完整社区建设试点各项工作任务落实，年底完成杨家坪完成社区试点建设。三是持续推进C、D级危房安全隐患整治工作。针对排查出的C、D级危房，持续推进应急管控或工程措施，消除安全隐患，保证居民的生命财产安全。四是开展攀枝花市西区物业管理服务攻坚提质行动，2024年12月底前全区居民小区物业服务覆盖率达到50％以上，成立业主委员会、物业管理委59个，覆盖率达到60%以上。

（二）强化重点项目推进。一是全力推进基础设施建设。确保城区内涝整治工程于3月完成竣工验收，力争老工业区西城区公共服务基础设施建设项目6月底前完工、攀枝花市老工业区西城区大水井片区基础设施配套建设项目4月底前完工、清香坪片区雨污分流工程项目6月底前完工，完成项目竣工结算，实现城市市政基础设施升级改造成果人人共享，城市颜值、品质提升人人共赏。二是加快实施老旧小区改造。加快推进河门口老旧小区燃气管网更新改造建设项目，力争年底完成一标段建设，玉泉街道河石坝—巴关河老旧小区改造项目、清香坪攀钢家属区老旧小区改造项目实施进度力争年底完工；3月底完成剩余10部电梯许可证办理，全面完成40部电梯增设任务；年内完成攀枝花市西区保障性住房片区基础设配套工程项目。

（三）强化政策资金争取。按照区委“一区一城”战略部署，会同区发展改革局、各街道办事处、格里坪镇做好基础设施及其他项目包装策划，积极争取财政城镇保障性安居工程、中央预算内投资补助资金及其他上级资金争取；启动2025年老旧小区改造项目的包装及前期手续办理，积极争取财政城镇保障性安居工程上级补助资金。力争年内争取到老旧小区改造补助资金1028万元、污染治理和节能减碳专项资金4176万元。

二、机构设置情况

攀枝花市西区住房和城乡建设局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市西区城市建设服务中心
2
3

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市西区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、 住房保障支出。攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年收支总预算617.37万元。比2023年预算数增加176.73万元，主要是人员增加，项目经费增加。

（一）收入预算情况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年收入预算617.37万元，其中：一般公共预算拨款收入616.65万元，占99.88%；政府性基金预算拨款收入0.72万元，占0.12%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年支出预算617.37万元，其中：基本支出540.65万元，占87.57%；项目支出76.72万元，占12.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算617.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入616.65万元、本年政府性基金预算拨款收入0.72万元；支出包括：社会保障和就业支出58.79万元、卫生健康支出28.19万元、 城乡社区支出493.57万元、 住房保障支出36.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款616.65万元，比2023年预算数增加193.01万元，主要是人员增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出58.79万元，占9.5%；卫生健康支出28.19万元，占4.6%；城乡社区支出493.57万元，占80% ；住房保障支出36.82万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区支出2024年预算数为493.57万元，主要用于：主要用于职工工资、水费、电费等公用经费及城乡社区公共设施等项目支出。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为58.79万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员生活补助支出。

3.卫生健康支出2024年预算数为28.19万元，主要用于：职工基本医疗保险及公务员医疗保险支出。

    4.住房保障支出2024年预算数为36.82万元，主要用于缴纳职工公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出540.65万元，其中：

人员经费496.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费43.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于自建房安全检查等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降100%。主要原因是职能职责移交，车辆已调拨至区政府办。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年无非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出0.72万元，其中：项目支出0.72万元。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，攀枝花市西区住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为43.75万元，比2023年预算增加6.69万元，增长18.05%。

（二）政府采购情况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，攀枝花市西区住房和城乡建设局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年攀枝花市西区住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算76.72万元。其中：运转类项目6个，涉及预算76.72万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

西区住房和城乡建设局2024年单位预算编制说明.doc 西区住房和城乡建设局2024年单位预算公开报表.xlsx