2015年总工会部门预算说明

2015年部门预算经 届人民代表大会第 次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

1、      部门主要职责

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

2、      部门预算单位基本情况

截止2014年10月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制4人，实有4人（含行政工勤人员）；参公管理人员编制 0 人，实有0 人；事业人员编制 0 人，实有 0人（含事业工勤人员）。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。编内聘用人员编制1人，实有1人。车辆编制1辆，实有1辆。

3、      部门主要工作任务

负责两个普遍工作、困难职工慰问、困难职工子女帮扶、机关女职工卫生、劳模管理、厂务公开、民主管理

4、      预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，

全部收入和支出都反映在预算中。2015年市西区总工会收入预算为139.09万元，其中当年财政拨款收入139.09万元。相应安排支出预算139.09万元。其中：人员支出37.64万元，公用支出4.6万元，对个人及家庭支出32.15万元，项目支出64.7万元。

5、      公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出139.09万元，主要支出项目（按

科目分类统计）包括：

（一）、行政运行45.14万元

（二）、未归口管理的行政单位离退休25.18万元

（三）、住房公积金4.07万元

（四）、一般行政管理事务64.7万元

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年工会部门预算公开表.xls