附件2：

2016年攀枝花市西区总工会预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

区企业、事业、政府机关、社区工会组织建立，会员管理，困难职工生活状况调查帮扶及辖区基层工会职工文体活动等工作。

二、部门预算单位基本情况

我单位对2016年度财务预算工作进行了认真的分析，全面反映收入支出情况。单位本年度实际收到的公共一般预算财政拨款收入235.357万元。

三、部门主要工作任务

1、做好困难职工、节日送温暖及帮扶工作。

2、开展基层工会及机关职工的文体活动。

3、开展基层工会岗位练兵、技术比武工作。

4、做好劳模管理工作（举办劳模座谈会，劳模荣誉津贴及慰问金发放）。

5、做好工会组织建设工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 总工会收入预算为235.357万元，其中：当年财政拨款收入235.357万元。相应安排支出预算235.357万元，其中：人员支出59.0889万元，公用支出142.1457万元，对个人及家庭支出19.1224万元，项目支出15万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出235.357万元，主要支出项目包括：

(一)行政人员基本工资49.3961万元。

(二)事业人员基本工资6.4412万元。

(三)临聘人员工资3.1万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费12.5788万元。

(五)送温暖帮扶资金12万元。 

(六)住房公积金6.5436万元。

(七)人员公用经费4.8463万元。

(八)公务用车运行及维护费1.8万元。

(九)工会经费135.651万元。

(十)机关职工活动费3万。

附件：1.攀枝花市西区总工会收支预算总表

2.部门公共财政拨款项目支出预算表

攀枝花市西区总工会

2016年2月23日

 区总工会预算说明表.xls