2015年西区城市管理局部门预算说明

2015年部门预算经 届人民代表大会第 次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

负责宣传和贯彻国家、省、市有关城市管理的方针、政策、法律、法规、规章。组织协调、检查监督城市管理工作，整合城市公共资源，合理利用各种管理要素，实现预期的城市管理目标。负责全区市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政工程、城市供水、燃气热力、市政公用设施维护（维修）和改造工作。负责城市管理信息的收集、开发、利用，组织城市管理科学技术研究和科学成果的转化与推广运用工作等。

二、部门预算单位基本情况

截止2014年10月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制 5人，实有5人（含行政工勤人员）；参公管理人员编制0人，实有0人；事业人员编制0人，实有0人（含事业工勤人员）。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。编内聘用人员编制6人，实有5人。

车辆编制2 辆，实有 1 辆。

三、部门主要工作任务

1、负责宣传和贯彻国家、省、市有关城市管理的方针、政策、法律、法规、规章；制定全区城市管理发展规划、实施计划、管理标准，并组织实施。

2、组织协调、检查监督城市管理工作，整合城市公共资源，合理利用各种管理要素，实现预期的城市管理目标。

3、负责城市管理的行政执法工作，行使相对集中行政处罚权。

4、负责全区市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政工程、城市供水、燃气热力、市政公用设施维护（维修）和改造工作。

5、综合管理城管系统安全工作；负责城市防洪工作。

6、负责编制市政公用事业发展规划和计划，制定市政公用设施发展计划并组织实施；指导公用事业单位改革工作。

7、负责城市管理信息的收集、开发、利用，组织城市管理科学技术研究和科学成果的转化与推广运用工作。

8、参与城市建设项目的外观设计审查、城市规划的编制审查工作；参与城市建设项目方案可行性研究和综合验收、城市文化规划和实施方案审定工作。

9、拟定城市维护费和垃圾处置费、清运费等各专项经费的年度计划，并对使用情况实施监督。

10、承办区委、区政府交办的其他工作，现设有攀枝花市城乡环境综合治理指挥部办公室及攀枝花市西区五创联动领导小组办公室。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 西区城市管理局部门收入预算为138.67万元，其中：当年0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。相应安排支出预算138.67万元，其中：人员支出50.77万元，公用支出3.8万元，对个人及家庭支出5.1万元元，项目支出79万元

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共预算财政拨款支出138.67万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)、城乡社区环境卫生支出（其他商品和服务支出）55万元。

(二)、其他城乡社区管理事务支出（其他商品和服务支出）24万元。

(三)、行政运行（社会保障缴费）2.7万元。

(四)、行政运行（基本工资）44.67万元。

(五)、住房改革支出（住房公积金支出）5.1万元。

（六）行政运行（公务用车运行维护费）3万元

（七）行政运行（公务接待费）0.8万元

（八）行政运行（其他商品和服务支出）3.4万元

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

2015年西区城管局部门预算公开表.xls