附件2：

2016年中共攀枝花市西区城市管理局预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

1、      部门主要职责

负责西区城市管理、行政执法等工作。

二、部门预算单位基本情况

截止2015年9月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制 5人，实有 4人（含行政工勤人员）；参公管理人员编制 0人，实有 0人；事业人员编制 0人，实有 0人（含事业工勤人员）。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

编内聘用人员编制 6人，实有5人。

车辆编制2辆，实有1辆。

三、部门主要工作任务

1、负责宣传和贯彻国家、省、市有关城市管理的方针、政策、法律、法规、规章；制定全区城市管理发展规划、实施计划、管理标准，并组织实施。

2、组织协调、检查监督城市管理工作，整合城市公共资源，合理利用各种管理要素，实现预期的城市管理目标。

3、负责城市管理的行政执法工作，行使相对集中行政处罚权。

4、负责全区市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政工程、城市供水、燃气热力、市政公用设施维护（维修）和改造工作。

5、综合管理城管系统安全工作；负责城市防洪工作。

6、负责编制市政公用事业发展规划和计划，制定市政公用设施发展计划并组织实施；指导公用事业单位改革工作。

7、负责城市管理信息的收集、开发、利用，组织城市管理科学技术研究和科学成果的转化与推广运用工作。

8、参与城市建设项目的外观设计审查、城市规划的编制审查工作；参与城市建设项目方案可行性研究和综合验收、城市文化规划和实施方案审定工作。

9、拟定城市维护费和垃圾处置费、清运费等各专项经费的年度计划，并对使用情况实施监督。

10、承办区委、区政府交办的其他工作，现设有攀枝花市城乡环境综合治理指挥部办公室及攀枝花市西区五创联动领导小组办公室。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区城管局收入预算为190.9 万元，其中：当年财政拨款收入 190.9 万元。相应安排支出预算 190.9 万元，其中：人员支出 64.8 万元，公用支出 6.7 万元，对个人及家庭支出4.7万元，项目支出 114.7万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出 190.9 万元，主要支出项目包括：

(1)      行政人员工资福利支出64.8万元

(二)日常公用支出6.7万元

(三)住房公积金支出4.7万元

(四)数字化指挥中心运行费用49.7万元。

(五)沟盖板、窨井盖维修更换1万元

(六)通电路灯维修费1万元

(七)行道树及公共绿地病虫害治理1万元

（八）绿化管护费50万元

（九）紧急零星工程等费用2万元

（十）玉泉广场管护费2万元

（十一）太阳能路灯维修费2万元

（十二）电子显示屏维护及电费5万元

（十三）清理危树、死树费用1万元

攀枝花市西区城市管理局

2016年2月17日

 部门预算说明表.xls