附件2

四川省攀枝花西区城市管理局2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

1、负责宣传和贯彻国家、省、市有关城市管理的方针、政策、法律、法规、规章；制定全区城市管理发展规划、实施计划、管理标准，并组织实施。

2、组织协调、检查监督城市管理工作，整合城市公共资源，合理利用各种管理要素，实现预期的城市管理目标。

3、负责城市管理的行政执法工作，行使相对集中行政处罚权。

4、负责全区市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政工程、城市供水、燃气热力、市政公用设施维护（维修）和改造工作。

5、综合管理城管系统安全工作；负责城市防洪工作。

6、负责编制市政公用事业发展规划和计划，制定市政公用设施发展计划并组织实施；指导公用事业单位改革工作。

7、负责城市管理信息的收集、开发、利用，组织城市管理科学技术研究和科学成果的转化与推广运用工作。

8、参与城市建设项目的外观设计审查、城市规划的编制审查工作；参与城市建设项目方案可行性研究和综合验收、城市文化规划和实施方案审定工作。

9、拟定城市维护费和垃圾处置费、清运费等各专项经费的年度计划，并对使用情况实施监督。

10、承办区委、区政府交办的其他工作，现设有攀枝花市城乡环境综合治理指挥部办公室及攀枝花市西区五创联动领导小组办公室。

2015年重点工作完成情况介绍。

1.城乡环境综合治理工作开展情况。根据区委、区政府的安排部署，城管局牵头负责城乡环境综合治理指挥部办公室日常工作和全区城乡环境综合治理总体协调工作，完善治理规划、分解工作任务、强化督促指导、健全考核机制，城乡环境综合治理工作取得了明显成效。一是“五乱”治理。 西区将持续开展“五乱”治理，重点向基层延伸、村庄延伸、盲点死角延伸，因地制宜开展城乡环境卫生专项治理行动，有效遏制“五乱”现象。截至目前，组织人员参加清洁卫生行动1451人次，消除清理卫生死角1000余处, 清理生活垃圾和建筑废渣600余吨；共拆除、清理违章设置的户外广告和店招店牌124个；清理“牛皮癣”800余张；纠正不规范行为清理乱摆摊设点、占道经营3124起；查处工地乱象30起，清理和规范施工现场材料堆放358吨，治理施工现场扬尘污染97处，查处抛洒建筑垃圾车辆10辆，“工地乱象”的标准化管理达100%。二是城乡风貌塑造工作项目。加大城市、镇（乡）主要街道和江、河、湖水岸及其他重要点位的风貌塑造力度，以“五十百千示范工程”为载体，将具有一定特色的文化融入在创建中，重点西区政府大楼立面治理为主，共粉刷建筑立面5000㎡；坚持“三打破、三提高”指导原则，完善乡镇（村庄）基础设施功能，发动村民共同参与，积极配合。三是“阳光花城”景观打造。按照“城中有花、花中有城、四季有花、处处见花”的定位，西区结合阳光花城创建，做好重要地段地点的花城景观打造和建设，继续推进花园式创建工作，将居民小区、住宅庭院和乡（镇）政府及街道办事处所在地、主要村庄等地的花景打造列入工作内容，对主要干道的堡坎、边坡、墙体及屋顶等部位进行植绿栽花，并进行长期养护、管理工作；新增绿化面积1.2公顷。

2.五创联动领导小组办公室工作情况。五创办和区城指办合署办公，我局牵头负责办公室的日常工作。我们全力抓部署，悉心搞服务，牵头做督查，及时掌握西区五创工作进展情况。一是创建国家森林城市。西区河门口公园东大门及主干道沿线改造项目、河门口公园北大门区域改造项目、西佛山景区建设项目等8个项目，其中6个项目已全面完成，并通过检查验收；另外两个项目正在施工，力争年底全面完成。今年全年完成新造林面积1100亩，森林覆盖率提高0.59%，高于创森指标0.09个百分点。二是创建文明城市。针对省2014年城市公共文明指数测评反馈的问题，梳理出无障碍设施、道路设施、街面管理、公测卫生、交通管理、社区服务等24个问题，明确责任单位19个，制定工作方案，落实整改措施，多次组织专项抽查和验收检查，问题整改收到预期成效。三是创建国家园林城市。2015年西区创园重点工作项目：扩建西佛寺园林建设、西区法院林荫停车场的建设、河门口公园应急避险场所设施完善、503电厂家属区、清香坪家属区林荫路的建设和培育、清乌复线大水井村五社（袁家沟以西）堆场生态恢复、清香坪综合性公园的建设、增设绿线标识牌林荫停车场建设、丽攀高速公路新庄出口绿地景观打造7个工作项目。共全面完成458.3亩绿地建设，栽植小叶榕、攀枝花、黄花槐等乔灌木330株；并联系攀钢房管所完成对攀钢生活区内患有菟丝子的树木进行修枝，计划在冬季来临时对该区域内的行道树进行刷白保护。四是创建阳光康养旅游城市。通过基础设施进一步完善，西区康养旅游产业进一步形成，2015年，截止第三季度，旅游接待游客106.8万人次，旅游总收入旅游收入11.4亿元，同比增长25.59%。五是创建国家环保模范城市。我区环境空气质量达标286天，达标率95.02%，同比上升9.98个百分点；二氧化硫平均浓度0.045mg/m3；可吸入颗粒物年均浓度0.063mg/m3，空气质量得到进一步提升。

3.扬尘治理专项工作进展情况。我局是扬尘治理专项工作的牵头协调单位，我们强化领导，完善机制，积极协调处理扬尘治理重大问题，自扬尘治理开展以来，启动了环境整治“三年攻坚”，以点源、线源、面源专项治理重点，全面推进区域环境污染综合整治，全区环境质量持续改善。一是施工扬尘防治管理，督促各大企业和单位采取湿法作业、打围作业、硬化作业、覆盖防尘布和防尘网，定时清扫施工现场等措施有效防尘，截止9月底，出动执法人员91余人次，车辆22次，下达整改通知书12份。二是土壤扬尘防治管理，加强对中心城区主街干道清扫保洁、绿化带防尘治尘、花草树木的冲洗除尘工作，发动街道、社区干部职工和居民600余人次，清理卫生死角300处，清扫垃圾180余吨，清理绿化带2800多平方米，出动执法人员治理工地扬尘35起，纠正载货机动车篷布不规范40起，治理撒漏21起。三是道路扬尘防治管理，加强对公路及公路施工工地、运输站（场）及城区出入城通道、渣土运输车辆行驶的主要区域和路线上的扬尘治理，加强渣土运输车管理，严格查处飘洒违法行为。截止9月底，共出动人员1000余人次，共检查车辆2000余台，共查处违规车辆共计225辆；其中超载运输车辆132辆,未采取覆盖措施的沙石运输车9辆，暂扣及处理车辆60余台。四是工矿区扬尘防治管理，重点对大水井八社灰坝片区环境进行综合整治（大水井八社片区堆场清理及生态修复项目一段工程）、钢城集团废旧物资分公司巴关河渣场渣钢铁高效回收加工2个重点项目建设，继续加大辖区内扬尘污染防治力度，确保空气质量优良天数持续巩固提升，不断改善城乡环境面貌和质量。截至10月28日，我区环境空气质量达标286天，AQI达标率95.02%，可吸入颗粒物平均浓度为0.063mg/m3，空气质量得到进一步提升。

4.区城管局民生工程、急难险重项目进展情况。扩建西佛寺园林建设（10公顷）。现已栽植蓝花楹、三角梅、攀枝花等植物品种，栽植面积30公顷。西区法院林荫停车场的建设。已栽植30株直径为10—20㎝的小叶榕，目前正在进行培育和加强日常管护。河门口公园应急避险场所设施完善。现已完成河门口公园滑冰场应急避险设施改造，正进一步完善园内应急避险标示标牌。503电厂家属区、清香坪家属区林荫路的建设和培育。联系攀钢家属区对林荫路内存有菟丝子隐患的行道树进行修枝，保证苗木的正常生长。清乌复线大水井村五社（袁家沟以西）堆场生态恢复。已联系区农林畜牧局栽植黄连翘、三角梅、攀枝花等植物品种，栽植面积300亩。清香坪综合性公园的建设、增设绿线标识牌。攀枝花市俊昆房地产公司已将综合性公园具体规划送至区创园办，目前双方就规划进行标示标牌的安装位置开展协商。丽攀高速公路新庄出口绿地景观打造（绿化面积3.5亩）。该项目被列为2015年西区阳光花城打造工作和区级民生工程。截止10月底，该项目已完成绿地景观打造工作，进入后期管护。共计栽植攀枝花、小叶榕、黄花槐、黄花夹竹桃、三角梅等乔灌木300株及麦冬等地被植物3200平方米。新庄高速出口至苏铁中路段绿化美化工程打造。截止六月，已完成新庄高速出口至苏铁中路段绿化美化工程打造工作。共完成文化墙清洗、水沟清理、行道树补植、清香坪转盘内开花乔木栽植、路缘石更换、原有人行道砖拆除、人行道铺装等工作。

二、部门概况

攀枝花西区城市管理局下属二级决算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花西区城市管理局收入决算总额为909.73万元，其中：当年财政拨款收入486.06万元，事业收入0万元，上年结转收入100.15万元，其他收入323.52万元。收入决算总额较2014年减少394.51万元，主要原因是对工程项目的拨款减少。

2015年支出决算总额为909.73万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，住房保障支出6.6万元，城乡社区支出800.15万元，年末结转和结余102.98万元。支出决算总额较2014年减少394.51万元，主要原因是工程项目支出减少。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花西区城市管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花西区城市管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花西区城市管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）城乡社区支出500.82万元。主要用于：城乡社区管理事务，城乡社区规划与管理，城乡社区公共设施维护，城乡社区环境卫生，政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

（二）住房保障支出6.6万元。主要用于：在职职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.7万元,较2014年决算数下降19.5%，主要原因是严格控制公务接待费。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待东区城管局，仁和区城管局及米易城管局。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费1.5万元,与2014年决算数持平。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆，其他车辆5辆(执法车辆）。

2015年车辆运行维护费支出1.5万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

攀枝花市西区城市管理局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计13.13万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年度无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年度共有一般公务用车1辆，价值27.24万元，一般执法用车5辆，价值25.9万元

 2015年度部门决算公开样表.xls