2018年度四川省攀枝花市西区团委
部门决算编制说明
目录
公开时间：2019年10月15日
十、预算绩效情况说明 .11
二、收入总表 22
三、支出总表 22
一是认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。
二是认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
三是负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
五是协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
六是坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。
七是在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
八是认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。
九是积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。
十是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.深入推进《攀枝花共青团改革方案》。落实团委领导班子兼职副书记1名，挂职副书记2名，全面推进中学共青团和少先队等改革工作，全年，召开推进改革工作会议6次，迎接团市委调研2次，专题讨论和召开中学共青团和少先队改革工作推进会4次。
2.开展团系统“大学习、大讨论、大调研”工作。开展“大学习、大讨论、大调研”活动动员会1次、集中大学习10次、“如何做好一名团干部”等大讨论5次、调研共青团工作和青年创业等4次，提高共青团系统工作、服务等能力。
3、开展“阳光小梦想”“暖冬行动”等品牌活动，全年团区委、区关工委走访慰问关爱帮扶特殊青少年近200人，金额达40000余元，2017年至今，为4名特殊青少年争取市关工委绿色救助资金92200元。为2名孝感青少年争取救助资金10000元，其中2018年春节前，全区25名副县级以上领导干部加入关爱帮扶队伍，每名领导自己出钱认领一至三名小朋友的小梦想，通过购买衣服、书包、鞋等价值10336元“阳光小梦想”物品并亲自送到33名小朋友手中，引导全区共同关爱特殊青少年。
4.开展系列服务青少年成长成才的活动。8月17日，组织来自全区各机关企事业单位的青年40余名参加2018年“最美时光遇见你”青年联谊活动。开展“悦读青春”读书活动4次。7月3日上午，组织全区“五失”青少年、城乡留守儿童、优秀小公民等100名青少年参加2018年西区“筑梦新时代 争做好少年”公益夏令营，并拉取赞助20000元经费用于此次夏令营。
5.打造背水小道项目。为弘扬传承三线精神，打造全市青少年攀枝花精神教育体验点，西区关工委、团区委、区委组织部以传承攀枝花三线精神为背景打造河门口背水小道项目。2017年，经过项目设计、路线选址、争取资金等，完成背景墙雕塑、广告设计，硬化道路约500米，购买塑料背水桶50个，完善活动流程。今年与区委组织部进一步沟通协调，进一步完善项目内容，设计出背水标识并制作成雕塑，完善《背水小道制度》《背水小道简介》《背水活动内容》等，实现项目“四化”（项目制度化、活动规范化、内容丰富化、教育深入化），截至目前，体验点陆续开展活动20余次，参与青少年达1000人以上，效果良好，社会反响大。
6.西区关工委推荐学校、家庭、社会三结合教育，重点推进家庭教育工作。一是制定全区家庭教育工作“十个一”（一批名师、一批名校、一批名家庭、一批名小区、一批名村社、一支队伍、一批活动、一次宣传、一批表扬、一堂好课），为全区家庭教育工作指明方向;二是通过推荐、选拔、公示评选出50名名师、8所名校、40户名家庭，11个名小区和11个名村社，在全区形成家庭教育良好氛围;三是收集全区各关工委、关工小组开展家校社三结合资料尤其是家庭教育资料，整理完善形成《攀枝花市西区家庭教育工作白皮书》，全面展示西区家庭教育优秀成果。
团区委1个机构2个编制。下属事业单位1个。本年无变动。
纳入***2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
2018年度收、支总计111.15万元。与2017年相比，收、支总计各减少4.82万元，减少8.57万元，下降7.97%，下降13.38%。主要变动原因是本年本单位承办的活动减少，部分活动开支减少，故整体收入开支减少。
 |
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年本年收入合计55.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.66万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计55.49万元，其中：基本支出39.07万元，占70.41%；项目支出16.41万元，占29.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计111.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4.82万元，减少8.57万元，下降7.97%，下降13.38%。主要变动原因是本年本单位承办的活动减少，部分活动开支减少，故整体收入开支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
2018年一般公共预算财政拨款支出55.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.57万元，下降13.38%。主要变动原因是本年本单位承办的活动减少，部分活动开支减少，故整体收入开支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出55.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出47.07万元，占84.82%；社会保障和就业（类）支出2.81万元，占5.1%；医疗卫生支出2.20万元，占3.94%；住房保障支出3.40万元，占6.14%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年般公共预算支出决算数为55.49万元，完成预算106.36%。其中：
1.一般公共服务:
2012901（行政运行）：决算比年初预算增长6.49%。原因：基本工资、津贴补贴、奖金等增加。
2012902（一般行政管理事务）：决算比年初预算增长31.32%。原因：本年本单位因挂职、出差等工作，导致日常活动经费、关工委经费等增加。
2.社会保障和就业:
2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出★）：决算比年初预算减少2.21%。原因：减少。
3.社会保障和就业支出:2210201（住房公积金）：决算比年初预算减少50%。原因：减少。
4.行政事业单位医疗
2101101（行政单位医疗）：决算比年初预算增长97.38%。原因：增加。
2101103（公务员医疗补助）：决算比年初预算持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出39.07万元，其中：
人员经费35.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对青年志愿者活动经费、青春建功新农村行动经费、基层工作及基层建设等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位完成预绩效较好，基本能100%及以上完成。本部门还自行组织了8个项目绩效评价，从评价情况来看完成预绩效较好，基本能100%及以上完成。
1.青年志愿者活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了青年志愿者服务得到有效发展。
2.青春建功新农村行动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了了格里坪镇团委服务青年质量。
3.基层工作及基层建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了西区团的基层组织建设得到良好发展，团干部能力得到提升、团组织凝聚力增强。
4.关工委工作及活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。通过项目实施，召开了关工委工作会,安排布置当前工作，开展基层关心下一代工作大调研，在节日、生日、生病时看望区关工委老同志，区关工委日常开展工作补助等。
5.关爱留守学生及青春送温暖活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.49万元，完成预算的98%。通过项目实施，关爱困难青少年对于留守学生等困难青少年的健康成长，对于解除外出务工人员及家长的后顾之忧意义重大。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团区委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2018年，团区委机关运行经费支出3.68万元，比2017年增加0.36万元，增长10.84%。主要原因是日常办公经费增加。
（数据来源财决CS05表）
2018年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（数据来源财决CS06表）
截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
团区委1个机构2个编制。下属事业单位1个。
一是认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。
二是认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
三是负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
五是协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
六是坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。
七是在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
八是认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。
九是积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。
十是承办区委、区政府交办的其他事项。
团区委1个机构2个编制，2个人员编制，1名为公务员编制，1名为参公事业编制。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年我单位收入年初预算数为521,690.00元，比上年增加22.35%，原因是本年人员经费中的绩效经费、养老保险等增多。调整收入预算为556,568.06元，比上年减少7.97%，调整原因为本年本单位承办的活动减少，部分活动开支减少，故整体收入减少。
本年支出预算数为521,690.00元，比上年增加22.35%，原因是本年人员经费中的绩效经费、养老保险等增多。调整收入预算为573,514.126元，比上年减少17.85%，调整原因为本年本单位承办的活动减少，部分活动开支减少，故整体支出减少。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
预算安排支出52.1689万元，（其中，安排政府采购0万元，主要用于采购0万元），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。
目标制定：基本工资:6.2652万元。社会保障和医疗保险:1.3986万元。住房公积金:6.8136万元。交通补贴:1.8万元。公用经费:1.6905万元。基本养老保险:2.8715万元。奖励性绩效工资:18.2349万元。奖金：0.5946万元。项目支出:12.5万元。
基本工资、津贴补贴、住房公积金发放率为100%，按时完成率为90%。
日常公用经费使用率为90%以上。
项目完成率为95%以上。
预算动态调整：基本工资、津贴补贴、住房公积金等社会保障调整为39.07万元。项目支出调整为16.41万一。
执行进度：基本支出为98.49%；项目支出为131.28%。
预算完成情况：
预算费用完成情况：基本工资、津贴补贴、医疗等社保的发放率为100%，按时完成率为100%。公积金下降50%。，按时完成率为100%。
预算效果完成情况：保障干部职工正常办公、生活等，保障单位正常办公；有效发挥两办的积极作用，未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作做出有力贡献；巩固已有基层组织、扶持青年兴趣小组、创建学习型团组织、加强共青团宣传信息工作；关爱困难青少年特别是留守学生，是我省和谐社会建设的重要品牌，对于留守学生等困难青少年的健康成长，对于解除外出务工人员及家长的后顾之忧，对于促进我省灾后重建意义重大；发展团员、团员教育经费组织开展各类团日活动、团干部座谈会等。乡镇（街道）共青团工作经费；加强农村团员青年的培养、服务；召开关工委工作会,安排布置当前工作。开展基层关心下一代工作大调研。在节日、生日、生病时看望区关工委老同志。区关工委日常开展工作补助等。
（二）专项预算管理。
无。
（三）结果应用情况。
项目综合评价结论为“较为成功”。
绩效评价结果
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评价准则 |
分值 |
实际得分 |
绩效等级 |
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相关性（10%） |
25 |
22 |
满意 |
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效 率（20%） |
25 |
22 |
满意 |
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效 果（40%） |
25 |
22 |
满意 |
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可持续性（30%） |
25 |
24 |
满意 |
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综合绩效 |
100 |
90 |
成功 |
评价结果整改：制作预算时综合各部门、各职工工作进行，提高预算相关性。执行预算时制作计划、提高效率。增强工作创新性提高效果。
四、评价结论及建议
1.项目绩效目标完成情况。
本单位较好地完成了项目绩效目标，但仍然存在部分不足，如成本控制欠缺、数字指标超额等。
2.预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
主要是由于预算执行与预算编制存在一定差异，由于财政部门与各预算部门之间的职能和分工不同，财政部门掌握信息与预算单位存在不对称，财政部门难以准确掌握各预算单位的职责，对单位自编项目不能提出很好的建议。单位缺乏工作预见性，有时出现项目预算与工作计划脱节，造成项目支出完成情况与年初预算存在差异，财政资金使用效益未能完全显现。
存在的问题的原因主要是预算编制欠规范、预算执行不到位、预算执行分析不深入等。
改进措施：加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。要高度重视预算执行分析工作，认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。
附件2
2018年西区团委项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
第五部分 附表
主办：中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办：攀枝花市西区电子政务建设服务中心 网站标识码：5104030003
网站维护技术电话：0812-5552195
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