四川省攀枝花市西区玉泉街道办事处 关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）、部门职能

1、宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2、代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

3、负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

4、按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5、反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6、承办区政府交办的其它工作。

（二）主要工作

2014年以来，玉泉街道在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府的决策部署和工作大局，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，以党的群众路线教育实践活动为重要抓手，以服务群众为重点，创新思路，完善举措，大力发展街道经济，夯实党建基础，维护社会稳定，推进民生工程，加强和创新社会管理，重点开展全国文明城市创建，全面推进全国和谐社区示范城市建设，促进了街办经济社会事务的协调发展，较好地完成了2014年的各项工作任务。

二、部门概况

攀枝花市西区玉泉街道办事处下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2014年财政拨款收入决算总额为517.1万元，其中：当年财政拨款收入506.6万元，政府性基金收入10.5万元,上年无结转收入。收入决算总额较2013年增加140.1万元，主要原因增加了政府性基金预算财政拨款收入10.5万元, 各项目专项资金拨款增加129.6万元。

2014年财政拨款支出决算总额为447.60万元，其中：一般公共服务支出225.63万元，社会保障和就业37.84万元，住房保障支出12.41万元，其他城乡社区管理事务支出171.22万元，年末结转和结余70万元。支出决算总额较2013年增加70.6万元，主要原因为各项目专项资金支出增加款项。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区玉泉街道办事处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障攀枝花市西区玉泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区玉泉街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出225.63万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作支出经费。

（二）教育支出无。

（三）社会保障和就业支出37.84万元，主要用于：支付工作人员社保单位缴纳部分费用支出。

（四）医疗卫生支出无。

（五）住房保障支出12.41万元，主要用于：支付工作人员住房公积金单位缴纳部分费用支出。

（六）城乡社区支出171.22万元，主要用于辖区主次干道清扫保洁、果皮箱的维护和清洁、二类公厕的管理工作。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.68万元,较2013年决算数下降6%，主要原因是压缩相关招待业务支出。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待11批次，73人，共计支出0.68万元，具体开支内容包括：经济统计开展相关企业招商引资、服务业发展工作现场指导工作等5次，支出0.277万元;与各社区辖区企业协调社区城乡环境治理、小区物业管理、社区办公房便道打造等4次，支出0.36万元；科普工作迎接市级检查误餐支出1次0.04万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年按规定未更新购置公务用车。截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、皮卡汽车1辆。

2014年公务用车运行维护费6万元,较2013年决算数持平。用于党建、民政、团委、劳动保障、妇联工会、安全、武装、消防、城乡环境治理、财税经济、档案、保密、综治维稳等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四川省攀枝花市西区玉泉街道办事处关于2014年度部门决算的公开表.xls

攀枝花市西区玉泉街道办事处

2015年10月30日