四川省攀枝花市西区玉泉街道办事处

2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）、部门职能

1、宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2、代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

3、负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

4、按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5、反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6、承办区政府交办的其它工作。

（二）主要工作

1. 完成区委区政府下达的各项经济工作指标。

2.党建工作。一是认真落实“一抓一”责任制，二是深入开展主题教育活动，三是积极开展扶贫帮困工作，四是认真组织开展“三会一课”， 五是强化党组织及个人信息管理，六是党员发展和组织建设。

3.党风廉政建设和反腐败工作。一是严格落实党风廉政建设责任制。二是加大宣传教育力度，三是严格日常监督管理，四是加大案件查办力度。

4.社会事务工作。一是狠抓劳动保障各项工作落实，二是严格落实低保工作各项政策，三是扎实开展计划生育工作，四是积极推进工会、共青团、妇联工作。五是精心组织开展残联、老年人、优抚工作。

5.城乡环境综合治理工作。一是广泛宣传教育，二是深化日常管理，三是强化综合治理，四是严格执法检查。

6.创建省文明城市相关工作。一是强化组织建设。二是严格日常治理，三是注重宣传引导。

7.社会管理综合治理工作。一是强化组织领导，二是加强宣传引导，三是创新日常管理，

8.其他保证工作。一是扎实开展安全生产工作二是认真做好档案管理工作。三是积极做好政务服务工作。

二、部门概况

攀枝花市西区玉泉街道办事处下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

三、收支决算总体情况

2015财政拨款收入决算总额为568.66万元，其他收入0.48万元，本年收入总计569.14万元，上年结转收入70万元。收入决算总额较2014年增加51.56万元，主要原因一般公共服务支出财政拨款增加51.56万元。

2015年财政拨款支出决算总额为580.04万元，其中：一般公共服务支出306.93万元，社会保障和就业支出68.63万元，城乡社区支出184.09万元，住房保障支出19.91万元，其他支出0.48万元，年末结转和结余59.10万元。支出决算总额较2014年增加132.44万元，主要原因一般公共服务支出增加81.30万元，社会保障和就业支出增加30.77万元，城乡社区支出增加12.87万元，住房保障支出增加7.5万元。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市西区玉泉街道办事处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障攀枝花市西区玉泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市西区玉泉街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出306.93万元。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）教育支出：无。

（三）社会保障和就业支出68.63万元。主要用于：支付工作人员社保单位缴纳部分费用支出。

（四）城乡社区支出184.09万元。主要用于：主次辖区干道清扫保洁、果皮箱的维护和清洁、二类公厕的管理工作。

（五）住房保障支出19.91万元。主要用于：支付工作人员住房公积金单位缴纳部分费用支出。

（六）其他支出0.48万元，主要用于支付银行转帐手续费、办公用品购置等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.6万元,较2015年决算数下降11.76%，主要原因是相关公务接待支出减少。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待8批次，46人，共计支出0.6万元，具体开支内容包括：辖区社区建设接待实地考察及后期设备维护培训2批次，支出0.18万元，西区引进春喜罐罐酒厂前期可行性考察及协商建设事宜3次，支出0.136万元；与辖区企业协商经济建设等事宜0.284万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费9万元,较2014年决算数增长50%，主要原因是预算每辆车费用标准增加了1万元，共增加了3万元。

2015年未购置公务用车，截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、皮卡车1辆。

2015年车辆运行维护费支出9万元，用于党建、安全、城乡环境治理、计划生育、民政、科普、武装、团委、档案保密工作、关工委、动植物防疫、司法、外宣、劳动保障及就业、教育、基层党建、妇联工会、财税及经济统计等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市西区玉泉街道办事处2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计19.82万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

攀枝花市西区玉泉街道办事处2015年政府采购货物、和服务的总体支出69.75万元，其中政府采购货物3.12万元，主要包括办公用电脑、打印机、空调等办公设备3.12万元；城乡环境治理工作政府采购劳务，主要内容为辖区主次干道环卫清扫保洁及公厕管理工作相关的员工工资、劳保、社保、各种补贴、加班费、工具设备维修费、材料费、水电费等支出，时间从2015年7月至2017年6月共两年共计258.44万元，每年129.22万元，其中2015年列支此项支出66.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

攀枝花市西区玉泉街道办事处2015年国有资产主要占有公务用车3辆,价值合计51.88万元。

 附件：玉泉街办2015年度部门决算公开表.xls

                                            攀枝花市西区玉泉街道办事处

                                                      2016年11月15日