目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业

3、负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

4、负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

5、负责辖区内城乡环境综合治理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，协助做好生态环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

6、领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7、动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

 

（二）2020年重点工作任务。

1.常态化开展疫情防控工作。时刻绷紧疫情防控这根弦，继续抓紧抓实抓细各项疫情防控工作，做好政策解释、宣传引导和物资储备，把好返乡摸排关、社区管控关、巩固前期疫情防控成效，确保疫情不反弹。

2.扎实开展森林草原防灭火工作。集中力量推进思想认识深化，进一步落实责任、排查隐患、管控火源、加强队伍建设、提高科学扑救水平、强化宣传教育手段，坚决保障人民群众生命财产安全。

3.深入强化党的建设。扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，谋划、细化党建示范创建工作，打造军地共建党建示范点、综合文化站。地企协调，加强沟通，做好国有企业退休人员、党员移交和社会化管理工作。完善小区党支部-楼栋党小组-党员体系，激发小区党组织和党员作用，深化“小区党组织+业主委员会+物业服务企业”三方联动，提升党建引领小区治理水平。

4.着力抓好项目建设和招商引资。以项目为抓手，加大项目包装力度。以三线文化产业体系为主线，盘活辖区各类资源，培养新的经济增长点，为招商引资和固定资产投资提供项目支撑。

5.持续抓好各项民生工作。做好灵活就业人员登记、求职登记、临时救助、医疗救助、白内障患者申请免费复明手术、精神病患者服药及住院补助、残疾人家庭无障碍设施改造、为老人开展居家养老上门服务等。扎实开展棚改收尾工作, 稳步推进社区建制调整改革,狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，积极筹备安全社区复评工作。

6.深入强化社会治安治理工作。继续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，打好“收官战”。力争依法治区、“七五”普法等工作取得实效。加强网格化服务管理体系建设和居家养老服务体系建设，大力发展社区经济，为群众解难题，努力维护辖区治安稳定向好的局面。

二、机构设置情况

我办内设机构5个，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类事业单位3个（便民服务中心、社会治理服务中心、党群服务中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算444.94万元，其中：一般公共预算收入444.94万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算444.94万元，其中：基本支出427.22万元，占96.01%；项目支出17.72万元，占3.99%。基本支出中：行政运行支出74.15万元、未归口管理的行政单位离退休经费4.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.44万元、住房公积金19.63万元，项目支出17.72万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算444.94万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入444.94万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出377.19万元、社会保障和就业支出25.17万元、卫生健康支出12.23万元、城乡社区支出10.72万元、住房保障支出19.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款444.94万元，比2019年预算数增加228.49万元，主要原因是2020年社区人员经费经费纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出377.19万元，其中：基本支出370.19万元（其中行政运行74.15万元），占98.14%；项目支出7万元，占1.86%。

社会保障和就业支出25.17万元。

卫生健康支出12.23万元。

城乡社区支出10.72万元。

住房保障支出19.63万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出427.22万元，其中：

人员经费407万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性资金、绩效工资、机关事业单位机关养老保险缴费、住房公积金等；

公用经费20.22万元，主要包括：办公费、福利费、差旅费、公务交通补贴公务用车运行费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）2020 未安排因公出国（境）经费，较2019年预算无增减变化。

（二）2020未安排公务接待费，较2019年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费2.5万元，较2019年预算无变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于公务用车油费、保险费、维修维护费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为20.22万元，比2019年预算减少1.72万元，下降7.8%。包括：（办公经费4.52万元、水电费1.68万元、差旅费5.6万元、公务用车运行费2.5万元、工会经费1.14万元、福利费0.86万元、其他交通费3.6万元，其他商品服务支出0.32万元等）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计17.72万元，其中，综治维稳经费项目3万元、新冠肺炎疫情防控工作经费项目4万元、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）项目4万元。社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）项目5.72万元、人大代表经费项目1万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：攀枝花市西区河门口街道办事处2020年初政府采购预算编制说明.docx

附件2：河办绩效目标申报表.xls

附件3：攀枝花市西区河门口街道办事处2020年部门预算公开表.xls