—2012年7月27日在区十届人大常委会第六次会议上

　

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　我受西区人民政府的委托，就西区2012年上半年财政收支预算执行情况汇报如下：

　　一、2012年上半年财政收支预算执行情况

　　今年上半年，区人民政府紧紧围绕区十届人大二次会议批准的财政预算决议，坚持以科学发展观为指导，认真抓好财政预算的执行工作，积极克服困难，奋勇拼搏，全区一般预算收入实现“时间过半、任务过半”目标，预算执行情况总体较好。

　　（一）全区财政收入预算执行情况

　　上半年，全区地方财政收入完成15,032万元，占预算的46.61%，同比增收670万元，增长4.67%。

　　收入分结构看：一般预算收入完成11,494万元，占预算的50.75%，同比增收1,605万元，增长16.23%，其中：税收收入8,129万元，占预算的50.49%，同比增收930万元，增长12.92%；非税收入3,365万元，占预算的51.37%，同比增收675万元，增长25.09%。基金预算收入完成3,538万元，占预算的36.85%，同比减收935万元，降低20.9%。

　　收入分部门看：区国税局完成本级税收收入2,632万元，占年初预算数5,200万元的50.62 %,超预算进度0.6个百分点, 增收606万元，同比增长29.91%；区地税局完成本级税收收入5,498万元，占年初预算数10,900万元的50.44%,超预算进度0.4 个百分点, 增收316万元，同比增长6.10%；区财政局完成收入6,902万元，占年初预算数16,150万元的42.74%,欠预算进度7.2个百分点, 减收252万元，同比降低3.52%。

　　（二）全区财政支出预算执行情况

　　上半年，全区财政支出实现30,473万元，占年初预算的61.98%，增支6,423万元。其中：一般预算支出实现24,157万元，同比增支4,534万元，增长23.11%；基金预算支出实现6,316万元，同比增支1,889万元，增长42.67%。

　　二、2012年上半年财政预算收支执行特点

　　（一）财政一般预算收入实现“过半”目标，但收入质量不高

　　上半年，全区税收收入、非税收入分别占地方财政收入的54.07%、22.38%。较上年提高4个百分点，但税收、非税收入中一次性收入较多（如耕地占用税、探矿、采矿权使用费及价款收入）。收入质量不高，收入结构需进一步优化。

　　（二）基金预算收入进度滞后

　　2012年，随着房地产调控政策进一步实施，全区土地挂牌出让不多，交易量少，加之土地出让价格偏低，基金预算收入中土地出让金收入欠进度16个百分点。

　　（三）科学调度资金，确保重点项目支出

　　按照“保运转、保民生、保重点、促发展”的序列安排支出，严格控制会议费、招待费、购置费等一般性支出，合理调度资金，支出执行平稳、正常。一是认真做好机关、事业人员2011年度的综合目标奖兑现工作。二是保证政府性债务的偿还。上半年用于偿还各项政府性债务的支出7,000万元。三是着力解决民生问题和重点项目资金问题，不断提高财政公共保障能力。按照市委、市政府下达的西区2012年民生支出任务，全区上半年就业促进、扶贫解困、教育助学、百姓安居工程等方面安排资金6,300万元；全力筹措格里坪镇庄上村新农村建设资金5,000万元，40万吨煤焦油项目征地拆迁经费6,000万元和园区基础设施建设等重点项目经费，有力保障了全区民生和重点项目支出的资金需求。

　　三、财政预算执行中存在的问题和困难

　　（一）完成全年收入任务形势严峻

　　一是煤炭产业是全区财政收入的主要来源，原煤、焦炭等产品价格持续下降，多数煤炭采掘、洗选加工企业生产经营状况堪忧，导致财政收入下降，给全年收入目标的完成带来困难。二是新增税源有限。全区工业项目招商引资取得一定成效，但工业园区落地开工建设项目偏少，特别是大项目更少，受增值税转型政策的影响，已建设完工的项目今年能在税收上见效的不多，新增税源不足，收入增长后劲乏力。

　　（二）收支矛盾突出

　　由于支持民生工程和重点项目建设等各项事业的发展需要大量资金，致使年初预算出现了较大缺口，并且各单位的资金需求量较大，财政支出缺口大，实现财政收支平衡面临巨大压力。

　　四、下半年工作打算

　　（一）千方百计抓收入，确保财政收入任务全面完成

　　区财政将狠抓收入征管，切实加强对财政收入工作的领导和协调力度，把组织财政收入作为首要任务。进一步完善财政收入目标考核激励机制，充分调动格里坪镇、各街办和税务部门组织收入的主动性和积极性。一是对全区范围内的企业外购、生产煤炭情况进行全面摸底和排查。二是对辖区内所有基本建设工程做好项目登记，严格按工程进度开展税收征管。三是加强对全区土地转让项目的契税和已开发项目耕占税、土地使用税清理和征管。

　　（二）坚持有保有压，确保财政收支平衡

　　按照“保运转、保民生、保重点、促发展”的支出原则，合理安排人员和重点项目支出，努力压缩一般支出。一是做好第三步规范津贴、补贴和新招录事业人员经费的工作落实，多渠道筹集资金，确保人员经费按时足额发放。二是按照事权与财权相匹配的原则，合理界定财政支出范围，严格控制人员经费和公用经费的非正常增长。三是大力提倡艰苦奋斗、勤俭节约精神，认真落实会议费、购置费、接待费、出国经费实行零增长的规定，达到既要压缩一般性支出，努力降低行政成本，又要保障正常运转、保障重点支出。

　　（三）加大支持力度，促发展、保增长

　　区财政将围绕中心，服务大局，认真贯彻落实积极的财政政策，努力促进全区经济加快发展。一是全力支持格里坪镇庄上村新村建设。二是全力保障40万吨煤焦油项目征地拆迁和项目入驻前期经费投入。三是着力支持推进格里坪工业园区建设和大水井片区土地整理。四是着力支持交通道路建设。努力筹集和向上争取沿江快速通道建设资金。五是着力支持项目推进工作。加大财政对项目的投入，为续建项目提前完工、新建项目提前开工、储备项目提前立项、前期工作提前完成提供财力支持。

　　（四）切实转变观念，积极争取上级资金支持

　　加大争取资金的力度，积极向上客观反映西区经济建设、社会管理中存在的难点和困难，争取国家、省、市相关部门的支持。全力做好国家政策性关闭矿产企业（沿江矿）补助经费，全区保障性住房及环境综合整治财力性补助资金工作，在争取资金上实现较大突破。

　　（五）深化财政改革，促进财政管理上新水平

　　进一步深化财政改革，完善机制，合理运用财政资金，努力推进财政管理的科学化、精细化和规范化。一是按照财政部、省、市财政部门的安排部署，全面完成会计集中核算向集中支付转轨及公务卡改革工作。纵深推进所有财政资金统一纳入国库管理。完善相关制度建设，落实工作责任，严格资金拨付程序，切实堵塞管理漏洞。二是建立完善财政预算支出绩效考评制度，加强财政支出预算管理，提高财政资金使用效益。三是对全区各部门的专项资金全面清理，进一步完善财政监督体系和监督机制，前移监督关口，把监督财政资金使用和效益有机结合，提高效益，防范风险。四是切实加强贷款资金的监督和管理，科学合理使用资金，充分发挥资金效益。

　　（六）加强财政队伍建设，树立良好形象

　　进一步加强财政队伍自身建设，不断提高财政干部的综合素质，努力探索财政服务经济全局、支持改革和发展、践行科学发展观的有效途径和方式，打造一支政治坚定、业务精通、作风优良、廉洁奉公的财政干部队伍，树立财政部门的良好形象。