关于2015年西区财政决算的报告（草案）

 ——2016年11月3日在区十届人大常委会第51次会议上

西区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

我受西区人民政府的委托，向本次会议报告西区2015年财政决算（草案），请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算。2015年，全区一般公共预算收入完成13,871万元，同比减收282万元，下降1.99%。其中，税收收入完成7,625万元，同比减收925万元，下降10.82%；非税收入完成6,246万元，同比增收643万元，增长11.48%。收入决算数与区十届人大第七次会议的预计执行数一致。

2015年全区一般公共预算预算支出实现82,902万元，同比增支7,577万元，增长10.06%。

（二） 一般公共预算平衡情况。按照现行财政体制和有关政策办理区与市的财政结算后，2015年全区一般公共预算决算的平衡情况是：全区一般公共预算收入为13,871万元，加上中央返还税收补助2,805万元、一般性转移支付35,621万元（其中，均衡性转移支付18,307万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入3,611万元，企业事业单位划转补助收入等其他转移支付补助13,703万元）、专项转移支付26,652万元、上年结余238万元、地方政府债券转贷收入41,400万元、政府性基金调入274万元，总收入为120,861万元。总收入减去当年实际支出82,902万元、上解市级支出690万元、一般置换债券还本支出36,200万元、结转结余1,069万元后，没有净结余，实现了预算收支平衡。

二、政府性基金收支决算及平衡情况

（一）收支情况。全区政府性基金预算收入完成1,259万元，占调整预算的100.40%，同比减收3,081万元，下降70.99%。

全区政府性基金支出实现4,483万元，同比减支6,348万元，下降58.61%。

（二）平衡情况。全年完成基金预算收入1,259万元，上级基金补助收入3,076万元，上年基金结余收入476万元，地方政府专项债务转贷收入2,400万元，四项收入之和为7,211万元；全年完成基金支出4,483万元，地方政府债务还本支出2,400万元，政府性基金调出资金274万元。收支相抵后当年结余54万元，实现了收支平衡目标。

三、社会保险基金收支决算情况

全区社会保险基金预算收入完成405万元，同比减收70万元，下降20.89%。全区社会保险基金预算支出实现349万元，同比增支50万元，增长16.72%。收支相抵后年终结余56万元，加上上年结余39万元后，年终结余95万元，实现了收支平衡目标。

四、格里坪镇财政收支决算情况

按照现行区对镇财政体制办理对格里坪镇结算后，格里坪镇公共财政收支平衡情况：2015年一般公共预算收入完成625万元，加上上级一般性补助收入426万元，专项转移支付补助1,919万元，总收入2,970万元。总收入减去当年一般公共预算支出2,940万元，上解区财政30万元，年终无结余。

格里坪镇政府性基金收支平衡情况：2015年政府性基金上级补助1,819万元。总收入减去当年基金支出1,819万元，年终无结余。

以上2015年西区财政决算，请予审查批准。

西区2015年总决算表.xls

西区2015年度社会保险基金决算表.xls

西区2015年四项社会保障专项资金决算表.xls