2017年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，财税部门全面贯彻党的十九大精神，严格按照区委的战略部署，进一步深化财税体制改革，聚力“三抓”，积极应对严峻复杂的经济形势，以“抓项目、抓政策、抓资金”为重要推手，狠抓增收节支，倾力争取上级支持，努力增强财政保障能力，确保了年度财政收支预算圆满完成。现就具体情况报告如下：

一、2017年财政预算批复及调整情况

区十一届人大二次会议批准的财政预算为：一般公共预算收入16,020万元、一般公共预算支出54,244万元；政府性基金预算收入1,800万元、政府性基金预算支出1,800万元。2017年12月，经区十一届人大常委会第九次会议批准，一般公共预算收入调整为14,500万元，一般公共预算支出调整为56,923万元；政府性基金预算收入调整为5万元、政府性基金预算支出调整为3,419万元。

二、2017年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支及平衡情况

2017年，全区一般公共预算收入完成14,546万元，占调整预算的100.3%，同比减收1,006万元，下降6.47%。其中，税收收入完成7,644万元，占调整预算的100.1%，同比减收1,685万元，下降18.06%；非税收入完成6,902万元，占调整预算的100.5%，同比增收679万元，增长10.91%。2017年全区一般公共预算预算支出实现96,267万元，同比增支9,511万元，增长10.96%。

按照现行财政体制和有关政策办理市对区的财政结算后，2017年全区一般公共决算的平衡情况是：全区一般公共预算收入为14,546万元，加上中央返还税收补助2,791万元、一般性转移支付48,486万元（其中，均衡性转移支付21,295万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入4,185万元，企业事业单位划转补助收入等其他转移支付补助23,006万元）、专项转移支付35,793万元、上年结余123万元、地方政府债券转贷收入49,855万元、调入资金57万元，总收入为151,651万元。总收入减去当年实际支出96,267万元、上解支出8,151万元、一般置换债券还本支出46,855万元，年终结余378万元（结转下年支出），收支平衡。

（二）政府性基金收支决算及平衡情况

2017年全区政府性基金预算收入完成5万元，占调整预算的100%，同比减收15万元，下降75%。全区政府性基金支出实现10,156万元，占调整预算的297.05%，同比增支5,635万元，增长124.64%。

全年完成基金预算收入5万元，上级基金补助收入3,537万元，上年基金结余收入57万元，调入资金3,200万元，地方政府专项债务转贷收入3,414万元，总收入为10,213万元；全年实现基金支出10,156万元，调出资金57万元。年终无结余，收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

全区社会保险基金预算收入完成513万元（同比增收61万元，增长13.49%），加上上年结余129万元后，总收入合计为642万元。总收入减去当年全区社会保险基金预算实际支出514万元（同比增支96万元，增长22.97%），年终结余128万元，收支平衡。

三、2017年工作措施

（一）积极组织财政收入

2017年，受国家结构性减税政策加快实施、重点税源持续减少的双重影响下，财政收入压力巨大。全区上下将强化征管、争取支持、盘活存量作为重要抓手，努力做大财力规模，支持西区经济社会发展。一是强化税收征管。加强对经济运行和财政收入趋势的实时分析，及时掌握影响收入增减的各种因素，在坚持依法征收的前提下，突出抓好重点行业、重点企业、重大基建项目及房地产项目的税源管理工作，完善征管措施，加大堵漏清欠力度；严格执行“收支两条线”管理，规范国有资源（资产）有偿使用收入征管，确保应收尽收。二是积极盘活存量。着力盘活财政存量资金，不断提高财政资金使用效率，2017年西区累计盘活财政存量资金5,280万元，统筹用于民生实事、基础设施等重点支出。

（二）加强向上争取力度

2017年，全区各部门密切配合，认真做好政策研判和项目对接，形成向上争取合力。2017年全区累计争取到位各类补助资金143,876万元，同口径增加12,876万元，增长9.8%。其中，返还性收入2,791万元，一般性转移支付补助收入48,486万元，专项转移支付补助39,330万元，地方政府债券资金53,269万元。

（三）大力压缩一般性支出

严格执行财政保障序列，大力压缩一般性支出，2017年，西区“三公”经费支出613.73万元，同比减支41.46万元，下降6.33%。主要是区级各部门（单位）严格执行中央八项规定和省、市、区十项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出，加之公务用车改革制度的实施，有效控制了相关支出。其中：因公出国（境）费3万元，同比减支2.27万元，下降43.07%；公务用车购置及运行维护费支出484.57万元，同比减支25.71万元，下降5.04%；公务接待费支出126.16万元，同比减支13.48万元，下降9.65%。

（四）全力保障重点支出

2017年，区财政按照“保运转、保民生、转方式”的要求，不断优化支出结构，集中财力强化教育、文化体育、社会保障、医疗卫生、环境保护等公共服务领域的资金保障，加大民生投入比例，2017年民生支出占一般公共预算支出的比重达67％。其中：其中：教育支出17,061万元，重点用于城乡义务教育“三免一补”、困难学生资助、扶持薄弱学校发展以及学校建设等方面；文化体育与传媒支出397万元，重点支持全区公共文化创建、城市形象宣传、公益电影放映、举办重大体育赛事等方面；社会保障和就业支出12,528万元，重点保障就业创业、城乡低保、社会救助、养老服务、爱心（惠民）超市等方面；医疗卫生支出5,320万元，主要保障城镇居民基本医疗保险、基本公共卫生服务以及基本药物制度补助等方面；节能环保支出6,178万元，重点用于生态保护、污染防治、环境治理等方面；住房保障支出17,120万元，重点支持棚户区改造等方面，增强人民群众幸福感。

（五）进一步规范地方政府债务管理

通过争取债券额度、强化限额管理、建立防控机制等方式，妥善处理存量债务，规范政府债务管理机制，防范化解财政风险。一是优化债务结构。2017年，通过与省财政厅等上级部门沟通对接，成功争取地方政府债务转贷收入53,269万元，其中，置换债券收入46,855万元，新增债券收入6,414万元（一般债券3,000万元，专项债券3,414万元），降低了债务成本，优化了债务结构，有效化解到期偿债的压力和风险。二是强化限额管理。依法启动地方政府债务限额管理和预算管理，控制和化解债务风险。经区十一届人大常委会第9次会议审议批准，西区2017年度地方政府债务限额为17.39亿元（其中：一般债务余额142,208万元，专项债务余额31,714万元）。截至2017年底，西区地方政府债务余额159,125万元（其中：一般债务余额127,510万元，专项债务余额31,614万元），低于债务限额。三是建立防控机制。印发《关于成立西区政府债务管理领导小组的通知》，成立债务管理领导小组，明确成员单位职能职责。在此基础上，建立健全债务分析、风险预警、定期报告等一系列管理制度，形成债务的动态监管体系，规范政府性债务管理。

（六）不断规范财政资金支出管理

进一步完善区级国库集中支付运行机制，强化公务卡支付，控制现金流量，提高资金支付效率，全年实现公务卡支出543万元，同比增长9.1%。按照政府采购相关法律法规，严格执行政府采购目录，西区共开展政府采购154项，采购金额9,397万元，节约资金330万元。强化财政投资评审职能，评审项目28个，送审金额15,249万元，审定金额14,214万元，审减率6.8%，有效压缩政府投资成本。

（七）稳步推进财政改革

按照国家全面深化改革的总体部署，全面落实财政各项改革任务，推动依法理财。一是加强预算管理。强化财政资金绩效管理，探索部门整体支出绩效目标编报工作，加强绩效跟踪管理，对10个项目实施绩效评价。积极推进预决算信息公开工作，明确了预决算公开工作的各项要求和规范，除涉密部门和事项外，西区各级各部门依法公开年度预决算和“三公”经费预决算信息，公开覆盖率达到100%。二是强化资产监管。完成90家行政事业单位国有资产清查工作，完善国有资产基础数据库。整合部分政府优质资产，组建攀枝花市鼎信投资有限责任公司，实行市场化运作和现代化企业管理，确保国有资产保值增值。三是加强财政资金监管，积极开展滥发奖金、工资、补贴专项整治“回头看”、预决算公开、社保资金等专项检查150次，纠正不规范资金365万元，确保资金安全。

主任、各位副主任、各位委员，在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到西区财政工作存在着一些问题和不足：一是产业基础薄弱，收入增长乏力。二是支出刚性增长，收支矛盾加剧。三是债务风险大，化解任务艰巨。针对这些问题，我们将在区委的领导、区人大和区政协的监督指导下，锐意改革、真抓实干，充分发挥财政职能作用，为西区产业转型、城市发展提供坚实财力保障。

西区2017年财政决算报表.xls