2017年12月25日在西区第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议上
西区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，我受区人民政府委托，向区人大常委会报告西区2017年财政预算调整方案，请予批准。

一、财政预算调整事由

（一）收入预算调整

受宏观经济持续下行，地方税源缺失，以及各项重点投资进度较缓，房地产市场、土地市场持续低迷等因素影响，西区一般公共预算收入预计较年初预算减收1,520万元，政府性基金预算收入预计较年初预算减收1,795万元。

• 新增债务转贷收入

2017年，西区共计取得债务转贷收入53,269万元，其中，新增转贷地方政府债券收入6,414万元，新增置换债券收入46,855万元。

新增转贷地方政府债券收入6,414万元，其中，新增一般债券3,000万元纳入一般公共预算管理，新增专项债券3,414万元纳入政府性基金预算管理。

新增置换债券收入46,855万元，全部为一般债券，纳入一般公共预算管理，主要用于置换2017年及以后年度到期金融类债务及偿还工程欠款。由于置换债券不计入预算收支，专项用于存量债务置换，因此，本次调整预算不考虑置换债券因素。

二、2017年财政预算调整方案

根据上述事项，相应调整经第十一届人民代表大会第二次会议审议批准的年初预算，具体如下：

（一）一般公共预算调整方案

一般公共预算收入调整情况。2017年，一般公共预算收入由年初预算数16,020调整为14,500万元，调减1,520万元。其中：税收收入由9,420万元调整为7,634万元，调减1,786万元；非税收入由6,600万元调整为6,866万元，调增266万元。

一般公共预算财力变化情况。2017年，西区一般公共预算财力增长因素是，一是新增财力性转移支付补助6,400；二是两税收入返还增加11万元；三是新增一般债券收入3,000万元。合计9,411万元。

2017年，西区一般公共预算财力下降因素是，一是2017年一般公共预算收入减收1,520万元，二是新增专项上解4,618万元。合计6,138万元。

增减因素品跌后，西区2017年一般公共预算财力增加3,273万元。

一般公共预算支出调整情况。根据财力变化情况，调增2017年一般公共预算支出3,273万元，其中，

1.基本支出调增966万元。根据省社保厅文件要求及机关事业单位养老保险实际收支情况，主要用于弥补机关事业单位养老保险基金缺口966万元。

2.项目支出调增2,307万元。主要用于：新增一般债券利息支出调增1,457万元；西区一幼搬迁新建工程850万元。

调整后，西区2017年一般公共预算支出由53,650万元调整为56,923万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入调整情况。2017年，西区政府性基金收入由1800万元调整为5万元，调减1,795万元。

政府性基金预算支出调整情况。

2017年西区政府性基金预算支出由1,800万元调整为3,419万元。支出具体调整如下：

1.根据收入情况，年初基金预算支出由1,800万元调整为5万元，调减1,795万元，其中，产业引导基金调减1,000万元，债务付息支出调减795万元。

2.根据新增专项债券下达情况调增基金预算支出3,414万元，主要用于大水井征地拆迁2,350万元；格里坪工业园区征地拆迁1,000万元；格里坪镇“一镇四村”污水垃圾处理项目64万元。

上述调整西区财政预算方案，请本次常委会会议审查批准。同时，下阶段上级补助收入以及应对突发事件等预算执行中的一些不确定收支因素，将对全年预算执行产生一定的影响。届时，再作财政收支实际完成情况的汇报。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作任务十分艰巨，面临的困难和矛盾相当突出。我们将在区委的正确领导下，在人大的监督和支持下，振奋精神、坚定信心、锐意进取、狠抓落实，为全区经济和社会事业发展作出贡献。

谢谢大家！