2018年12月26日在攀枝花市西区十一届人民代表大会常务委员会第19次会议上

西区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，我受区人民政府委托，向区人大常委会报告西区2018年财政预算调整方案，请予批准。

一、财政预算调整事由

（一）收入预算调整。

一般预算收入方面。增收因素：一是受税收体制调整及企业土地转让因素影响，增值税、企业所得税、契税等主体税种较年初预计大幅增长，税收新增2,385万元。二是征地居民缴纳回迁房补差款，非税收入增加1,885万元。减收因素：一是中电国际生产用地由于上级税收政策不明朗，耕地占用税较年初预计减少1,800万元。二是清理减少行政事业性收费项目，行政事业性收费及其他收入减少810万元。增减因素品迭后，西区一般公共预算收入预计较年初预算增收1,660万元。

政府性基金预算收入方面。2018年，西区全力整理大水井A、B地块，清理形成存量土地4宗，由于部分意向性企业放弃摘牌，截至目前，出让2宗土地，政府性基金预算收入预计较年初预算减收8,065万元。

（二）新增债务转贷收入。

2018年，西区共计取得地方政府债券转贷收入22,465万元，其中：新增地方政府债券转贷收入627万元，新增置换债券转贷收入21,838万元，全部为一般债券，纳入一般公共预算管理。由于置换债券不计入预算收支，因此，本次调整预算不考虑置换债券因素。

二、2018年财政预算调整方案

根据上述事项，相应调整经第十一届人民代表大会第三次会议审议批准的年初预算，具体如下：

（一）一般公共预算调整方案。

一般公共预算收入调整情况。2018年，一般公共预算收入由年初预算数14,750万元调整为16,410万元，调增1,660万元。其中：税收收入由11,015万元调整为11,600万元，调增585万元；非税收入由3,735万元调整为4,810万元，调增1,075万元。

一般公共预算财力变化情况。财力增收情况，一是一般公共预算收入增收1,660万元。二是财力性转移支付补助增加5,764万元。三是是新增一般债券收入627万元。四是上年结转378万元。财力减少情况，一是市对区结算补助减少2,000万元。二是机关事业单位养老保险上解增加200万元。增减因素品迭后，西区2018年一般公共预算财力较年初增加6,229万元。

一般公共预算支出调整情况。根据“以收定支、收支平衡的原则”，建议2018年一般公共预算支出调增6,229万元。具体调整如下：年中新增支出6,876万元。一是对应上年结转安排378万元，其中：社会保障支出安排334万元，城乡社区事务支出安排44万元。二是债券还本支出调增2,413万元。三是一般债务付息支出调增4,085万元。根据实际执行情况，年初预算安排调减647万元。一是调减环卫支出500万元。二是调减办公经费、福利费等支出147万元。

（二）政府性基金预算调整情况。

政府性基金预算收入调整情况。2018年，西区政府性基金收入由25,000万元调整为16,935万元，调减8,065万元。

政府性基金预算支出调整情况。2018年西区政府性基金预算支出由25,000万元调整为16,935万元，调减8,065万元。具体调整如下：年初预算安排调减11,544万元，一是产业引导基金调减2,880万元。二是梅子箐水库建设调减2,240万元。三是贷款利息调减5,812万元。四是公共设施建设及维护调减612万元。年中新增支出3,479万元。一是新增土地整理支出2,155万元。二是“文化岛”项目还建房补差支出1,324万元。

上述调整西区财政预算方案，请本次常委会会议审查批准。同时，下阶段上级补助收入以及应对突发事件等预算执行中的一些不确定收支因素，将对全年预算执行产生一定的影响。届时，再作财政收支实际完成情况的汇报。

三、专项转移支付执行情况

2018年1—11月，西区收到上级专项转移支付补助38,091万元。同时，根据上级文件要求，已将项目资金全部安排至对应主管部门，加快预算执行。其中：一般公共服务安排273万元，公共安全安排414万元，教育安排2,087万元，科学技术安排15万元，文化旅游体育与传媒支出安排165万元，社会保障和就业安排4,209万元，医疗卫生支出安排1,687万元，节能环保安排8,230万元（2018年山水林田湖生态保护修复省级试点项目补助资金8,205万元），城乡社区事务支出安排6,726万元（老工业基地5,982万元），农林水事务安排2,289万元，交通运输支出安排186万元，资源勘探信息支出安排960万元，商业服务业支出安排14万元，粮油物资储备支出安排1万元，保障性住房安排10,435万元（2018年棚改基础设施配套10,368万元），彩票公益金支出安排400万元。由于未到年底，全年专项资金到位情况将有一定变动，预计全年实现39,000万元。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作任务十分艰巨，面临的困难和矛盾相当突出。我们将在区委的正确领导下，在人大的监督和支持下，振奋精神、坚定信心、锐意进取、狠抓落实，为全区经济和社会事业发展作出新的贡献。