中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室

2023年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室（下称：区委编办）作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会的日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，区委编办机关设2个内设机构，分别是综合股（区事业单位登记管理局）、机构编制管理股（督查调研股）；下设1个参公管理事业单位（区事业单位登记服务中心）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定以及乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，工商联和群团机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。

5.拟订全区事业单位改革方案及相关配套政策，审核区属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责区属事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

6.监督检查全区各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制的统计工作。

8.负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

9.监督检查全区事业单位登记管理工作。

10.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（三）人员概况。

区委编办机关行政编制4名（实有3人），其中主任1名，副主任1名；核定参公管理事业编制6名（实有5人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

一般公共预算财政拨款收入为194.31万元；政府性基金预算财政拨款收入为1.27万元。

（二）部门财政资金支出情况。

一般公共服务支出143.51万元，社会保障和就业支出20.02万元，卫生健康支出15.93万元，城乡社区支出1.27万元,住房保障支出14.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据绩效目标及指标值逐项分析，2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。具体目标实现情况如下：

1.人员类：全年实现目标179.24万元。

2.运转类：全年实现目标15.07万元。

3.项目支出：全年实现目标1.27万元，其中，资本性支出1.27万元。我单位资本性支出均为特定目标类，明细如下：

（1）全区西区机关群团、事业单位登记管理档案电子化管理经费：将事业单位和机关群团的设立、变更、证书补领和注销等登记管理资料进行扫描归档，实现“一户一档”的数字化管理，有效提高机关群团、事业单位登记管理档案的利用率，完成率100%，实际使用经费0万元，无违规记录，做到全区机关、群团、事业单位基本满意及以上。

（2）机构改革业务费：本年度内完成全区行政、事业单位改革，执法体制改革等改革业务，完成涉改部门三定方案修订、发布。提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力，保障涉改单位高效运转；全部完成，完成率为100%；实际使用经费0.07万元；无违规记录，做到涉改机构基本满意及以上。

（3）机构编制核查及实名制系统维护费：年度内完成上级任务，及时更新机构编制实名制系统，确保中央和省级部门提取人员、编制数据准确，避免对西区编制总量造成影响，确保机构编制“四清两对应”；该项目在本年度按照计划全部完成，完成率为100%；实际使用经费1.2万元；无违规记录，做到全区机关、群团、事业单位基本满意及以上。

（二）结果应用情况。

1.效益指标完成情况分析。

各部门基本实现了机构按规定设置执行到位、人员配备到位、职能调整到位、职责履行到位、严控人员和编制到位。各部门间权责关系基本得到明确和理顺，职责履行较为充分，工作运转协调顺畅。通过本轮机构改革进一步提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力，与目标无偏差。

2.满意度指标完成情况分析。

通过发放调查问卷和实地调研方式开展各部门对我办牵头的机构改革工作的满意度测评，从测评结果看，各部门（单位）对我办牵头开展的机构编制管理等工作均为满意。

3.自评公开情况分析。

绩效自评结果按照预算绩效自评工作要求，及时在攀枝花市西区人民政府官网上向社会公开。

（三）自评质量。

  绩效自评结果拟应用于支出管理、项目管理、合理配置资源、优化支出结构、资金使用效益等方面，自评结果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益目标。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

将不断学习借鉴先进经验和做法，充分发挥单位的主观能动性，不断健全绩效评价工作机制，扩大满意度测评范围，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

 

附件：1.区委编办2023年整体支出绩效自评表

2.区委编办2023年项目支出绩效自评表

  3.区委编办2023年项目支出绩效自评报告

  4.区委编办2023年度财政资金使用情况表

 

 

                                      中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室

                                                       2024年5月8日

 

附件1：区委编办2023年整体支出绩效自评表.xls

附件2：区委编办2023年项目支出绩效自评报告.docx

附件3：区委编办2023年项目支出绩效自评表.xls

附件4：区委编办2023年度财政资金使用情况表.xls

 

审核： 周旭宁   责任编辑： 喻缘