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预算绩效管理

2023年攀枝花市第十九小学校整体支出绩效评价报告

发布时间：2024-05-28 阅读次数：来源：攀枝花市第十九小学校

　　一、单位概况

　　（一）机构组成

　　市十九小是财政全额拨款的公益一类事业单位，执行政府会计制度。

　　（二）机构职能

　　1.贯彻落实方针、政策。贯彻国家的教育方针、政策，制定学校规章制度和发展规划并组织实施，培养为国育人、为党育才的社会主义建设者和接班人。

　　2.承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童入学，对受教育者进行学籍管理完成小学六年义务教育，颁发毕业证书。

　　3.对学生进行德育教育。按照课程计划传授系统的科学文化知识，训练学生基本能力，提高学生综合素质，培养学生个性特长，为初级中学输送合格学生奠定基础。

　　4.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、教学设施，分布进行校园文化建设，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　5.承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　（三）人员概况

　　市十九小事业编制数为40个。2023年末教职工人数66人，政府临聘人员3人，退休教职工数150人。2023年末共有6个年级15个教学班，学生人数586人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　市十九小2023年财政资金收入为1032.53万元，一般公共预算收入为1032.53万元，占比100%。其中人员经费963.01万元，公用经费20.14万元，项目资金49.38万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　市十九小2023年总支出为1032.19万元，占总收入的99.97%，其中基本支出983.15万元，占财政拨款支出的95.25%，项目支出49.04万元，占财政拨款支出的4.75%。按功能分类，教育支出725.66万元，占财政拨款支出的70.3%，社会保障和就业支出146.95万元，占财政拨款支出的14.24%，卫生健康支出87.21万元，占财政拨款支出的8.45%，住房保障支出72.37万元，占财政拨款支出的7.01%。结余0.34万元，占总收入的0.03%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理

　　市十九小绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化标准，能体现单位年度工作情况，能反映项目产出、效益，与预算资金匹配，并纳入单位党支部集体决策。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　根据工作时间和进度，及时支付人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等，按时缴纳医疗保险、医疗补助、社会保险、住房公积金等。人员经费、公用经费合计支出983.15万元，完成进度100%。

　　单位LED安装项目、国有企业退休人员人事档案管理工作等项目资金合计支出49.04万元，完成进度99.31%。各项经费的数量、质量、时效、成本指标均达标。提高了本单位的日常工作效率，不断加强预算执行管理，提升了单位的财务管理科学化水平。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　通过各类教育专项业务法规政策落实，各种教师业务培训的完成，各类教育教学活动的开展，各专项项目的完成，提升了教师专业技术水平、综合教研能力、教学质量，也逐步提高了学校的知名度，推动地方整体教育教学教研发展。

　　 3.满意度指标完成情况分析。

　　根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，根据项目的实施和顺利完成，保障了单位的正常运行，保证了教职工、学生及社会公众的满意度指标达标。

　　（二）结果应用情况

　　1.绩效自评对全年工作目标起到了积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递，明确岗位职责，提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用，提高工作效率，保质保量完成上级部门交代的各项工作。

　　2.在绩效自评工作完成后将结果在攀枝花市西区人民政府网公开。

　　（三）自评质量

　　按照预算绩效管理要求，我校对各项支出进行了自查自评，并对照绩效指标评价标准进行了评分，各项指标均达标完成。

　　1.优化德育课程，完善德育常规。学校以培养“品洁、智睿、体健”三维好少年为目标，构建“三维”育人体系。加强对青少年的思想引领，党建带团建队建，开展了建队日活动、新队员入队仪式、“学习党的二十大，争做时代好少年”“国防教育在军营强军意识在心中”等主题活动，全面落实立德树人任务。学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

　　2.推进依法治校，推行校务公开。学校落实依法办学，保证正确的办学方向，保证国家教育方针的贯彻落实，增强师生的法治意识，提高师生的法律素质。学校优化完善了职称评聘方案、课后服务方案、教学质量奖方案等。凡需要公开的重大事项，在教职工大会、校务公开栏内及时公布、张贴，接受广大教职工的监督，保证全体教职工及时了解学校各项工作开展情况，党务校务工作公开、公正、公平。

　　3.强化教师培训，加强队伍建设。学校采取“走出去、请进来”的方式强化教师培训，提高全体教师的师德素质和教学水平。各级教师均参加了2023年专业技术人员公需培训、2023“寒假教师研修”、2023年“暑假教师研修”、2023年师德师风培训和各类安全知识培训，严格执行专业技术人员继续教育学时登记管理制度，全年累计参加各级各类的线上和线下培训人均176学时，教师继续教育完成率达到100%。开展青蓝工程结对活动，加强名师、骨干教师的培养。通过培训，造就了一支师德高尚、业务精湛的高素质专业化教师队伍。

　　4.构建高效课堂，狠抓教学质量。学校以“学.展.练.悟”教学模式为抓手，向课堂40分钟要质量，课后坚持培优辅差。强化作业管理，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围。新立项一个市级课题，是西区唯一立项成功的课题。组织党员教师、骨干教师献课活动和青年教师赛课活动，以赛促长。经过全体教师的共同努力，我校教育教学质量稳中有升，荣获2022-2023学年度“攀枝花市教学质量贡献学校”称号。

　　5.改善办学条件，加强校园建设。一是学生食堂宿舍装饰装修项目改造完工，食堂和宿舍正式投入使用，学生可以午托和住校；二是向上争取资金购置了鼓号和民族器乐，成立了鼓号社团，鼓号队已逐步成熟并达到表演水平；三是学校小礼堂安装了高刷全彩LED显示屏及音响设备，更换了桌椅，会议室功能齐全；四是党员活动室重新装修，购置桌椅，焕然一新，一室多用；五是师生漆画工作室装修改造，学校创建了漆画特色品牌。电子白板焕然一新，设施设备逐步更新；三角梅精修精剪，学校敞亮安全；学校展板及时更换，校园文化气息浓郁；绿化区域翻修改造，学校四季鲜花盛开。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了我校各项工作有序开展。

　　2.项目绩效目标完成情况。

　　项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。

　　（二）存在问题

　　无。

　　（三）改进建议。

　　无。

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：项目支出绩效自评表.xls