一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区矿产资源保护中心属区县级事业单位，内设2个科室，分别为办公室、外勤大队（内设四个中队）。

（二）机构职能。

接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。 指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

（三）人员概况。

2023年西区矿产资源保护中心核定事业人员编制4名，实际在岗3名；核定临聘编制人员23名,实际在岗21名。

领导职数：主任1名（副科级）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度预算数为257.90万元，本年度收入200.24万元。其中：社会保障和就业经费6.18万元，卫生健康经费4.55万元，住房保障经费4.45万元，城乡社区11.20万元灾害防治及应急管理经费173.86万元。

2023年度项目经费预算为75.90万元，其中,打非专项整治经费8万元（年初预算收入8万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；项目打非巡查专项经费15万元（年初预算收入15万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；项目打非保障专项经费5.36万元（年初预算收入5.36万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）; 项目办公楼运维费0.03万元（年初预算收入0.03万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；项目打非车辆购置经费35.90万元（年初预算收入0万元，追加预算收入35.90万元，上年结转收入0万元）;项目打非工作经费10万元，（年初预算收入0万元，追加预算收入10万元，上年结转收入0万元）;项目办公电脑购置1.61万元，（年初预算收入1.61万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度部门基本支出经费支出171.19万元。其中：人员经费支出157.60万元，公用经费支出13.59万元。

2023年度项目经费总支出为68.21万元。

（三）追加预算安排及支出情况。

2023年度追加预算74.39万元。其中：基本支出追加28.49万元，主要用于新增聘用人员工资和社会保险支出、在职人员住房公积金支出、在职人员社保缴费、在职人员医疗保险支出等社会保险及工资支出;项目支出追加45.90万元 ，主要用于车辆购置和开展打非工作的支出。

2023年度项目经费总支出为68.21万元。

（四）专项资金安排及支出情况。

2023年度项目经费无专项资金安排。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.项目严格按照绩效目标申报 ，做到事前有审批，事中有监控，事后形成整体绩效报告。结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

2.各指标完成情况。

（1）2023年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障了打非工作有序开展，打非巡查专项经费、打非整治专项经费、打非保障专项经费、打非工作经费、办公楼运维费、办公电脑购置、打非车辆购置7个项目按年初计划部分完成任务；2023年基本支出完成171.19万元，其中人员支出157.60万元；项目支出完成68.21万元。

通过项目打非整治专项经费、打非工作经费的实施，完成率分别为82.50%和39.40%，组织开展全区打非专项行动2次，井口封堵28口；喷涂标语700余条，悬挂横幅80余条,发放宣传资料33000余份, 发布打非抖音宣传小视频2个,受理群众举报线索18条；组织联合执法12次；排查已关闭煤矿、非煤矿山150余家（次）；检查矿产品运输车辆1500余台（次）;检查涉矿企业320余家（次）;检查回收市场和个体回收站点140家(次)；检查在建工程项目54个;清查旅店650家（次）;网吧220家（次）；出租房1200余间、流动人口3650余人；排查涉矿企业使用民用爆炸物品登记、管理、使用情况45（家）次。

项目打非巡查专项经费完成率100%，2023年度每月及时足额发放打非人员高温及误餐经费，一定程度上提升了人员工作的积极性及主动性，消除了安全隐患，为打非工作提供了有力保障，工作成效得到巩固，国有矿产资源安全进一步提升。

项目打非保障专项经费完成率为98.51%，2023年度为打非工作人员进行了职业健康体检，购买了24名打非人员人身意外保险；提升了打非工作人员的安全系数与归属感，促进了打非工作的有序开展，为部门降低了安全风险，推进了矿产资源监管责任的落实与巩固。

项目办公楼运维费完成率为100%。综合部门资金情况在确保办公楼安全，人员安全及办公正常运转情况下，做出项目资金调整，支付以前年度未支出的办公电脑购置费，保障和提升办公工作成效。

项目打非车辆购置完成率为99.58%。通过更换老旧车辆项目的开展，保障人员安全，提升工作效率。

项目办公电脑购置完成率为100%。在综合部门资金执行情况及实际条件下，通过项目调整完成以前年度办公电脑购置费支付，进一步提升打非工作的有序开展，确保了办公安全性与时效性。

（2）完成绩效目标。效益指标完成情况：项目打非专项整治经费、打非巡查专项经费、打非保障专项经费、打非工作经费、办公电脑购置、打非车辆购置和办公楼运维费七个项目全部或基本达到预期社会效益，可持续性影响显著。2023年度本部门为每名打非队员购买了人身意外保险，使每名队员人身安全得到了保障，为稳定打非队伍发挥了积极作用；对每名队员身体健康进行定期体检，提前预警每名打非队员的身体状况，使每名打非队员身体状况满足了打非巡查监管工作的需要，确保了打非巡查监管工作有序有效开展；2023年西区打非区域巡查守护做到了100%覆盖。

满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

3.严格控制公用经费及非定额公用支出。

公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

4.根据绩效监控情况及时调整预算项目。

2023年度运转类办公楼运维费通过梳理，以前年度预计的费用足以保障本年度支出，综合部门实际情况，及时将此项资金作出调整，用于支出以前年度办公电脑采购资金支付,确保部门正常办公需求。

5.预算执行进度情况。

截至2023年6月预算执行进度为43.46%；截至2023年9月预算执行进度为67.75%；截至2023年11月预算执行进度80.03%，预算执行进度基本达到目标进度。

6.预算完成情况。

2023年财政拨款收入为200.24万元（包含调整追加数）， 2023年财政拨款支出为239.39万元（包含存量资金），年终预算执行进度达到100%。

7.资金结余率。

年末结转和结余资金均为零，各预算项目资金结余率均为零。8.违规记录。

审计监督、财政检查中未发现部门违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

根据攀枝花市西区财政局《关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（攀西财〔2024〕37号）文件要求，对我中心的整体支出认真开展了绩效自评工作。

1.内部应用方面：年初，我中心根据2023年度预算情况基本职能职责，设置了预算整体支出绩效目标表和各项目绩效目标表，并随同部门预算一并申报并在攀枝花市西区人民政府网站公示。在预算执行过程中，严格按预算绩效目标执行，将自评结果融入到业务工作中，保障我中心2023年全面履行辖区矿产资源巡查与保护、打击私挖滥采矿产资源、指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查等职能职责，其预决算数据与财政数据保持总额一致。

2.绩效管理开展情况，根据财政部门的要求开展了整体支出绩效自评工作，认真撰写整体支出绩效自评报告，填写部门整体支出绩效自评表，真实呈现财政预算资金管理、使用绩效，形成完整自评资料。

3.信息公开方面：按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题、建议和整改情况，按要求适时在攀枝花市西区人民政府网站公开自评情况。

（三）自评质量。

通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我中心在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我中心在执行预算支出绩效总体较好。对财政资金的使用能够严格执行政府事业单位会计制度及财政相关规定。全面提升打非工作质量保障，自评工作结合业务工作，高质量撰写自评报告，全面反映了资金支出整体绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对我中心收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我中心支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行政府会计制度及财政相关规定，立足打非工作职能职责，全年打非工作成效显著：

1.联防联控机制落实到位。

区委区政府高度重视预防和打击非法采矿工作，全年，区领导到打非一线督导检查打非工作30余次；区级各责任部门领导带队巡查打非工作120余次;召开全区打非专项会议2次，形成全区上下齐抓共管打非工作机制。

2.动态巡查，实时监管，全面排查制止非法采矿行为。

坚持全域覆盖、重点突出的日常巡查监管机制，实施网格化责任管理，开展24小时不间断动态巡查。全年，共封堵隐患井口28口，现场制止非法采矿行为15件。

3.专项行动，行业整治，重点打击各领域涉矿行为。

严格贯彻落实中央、省、市、区有关预防和打击非法采矿行为工作精神,组织开展全区打非专项行动2次。期间，组织联合执法12次；排查已关闭煤矿、非煤矿山150余家（次）；检查矿产品运输车辆1500余台（次）;检查涉矿企业320余家（次）;检查回收市场和个体回收站点140家(次)；检查在建工程项目54个;清查旅店650家（次）;网吧220家（次）；出租房1200余间、流动人口3650余人；排查涉矿企业使用民用爆炸物品登记、管理、使用情况45（家）次。

4.多元宣传，发动群众，全面构建社会打非格局。

采取微信动态、专项宣传、工作月报、抖音小视频等形式，开展多元化打非宣传。全年，打非月报12期,简报50期,喷涂标语700余条，悬挂横幅80余条,发放宣传资料33000余份, 发布打非抖音宣传小视频2个,受理群众举报线索18条。

5.坚持首位，党建强兵，筑牢打非队伍思想防线。

（1）强化政治理论学习。全年共开展党员学习日12次、党课3次、党员大会4次、组织生活会2次、“二十大知识竞赛”1次、“千名党员述初心 向党说句心里话”主题活动，制作“我的入党故事”视频1个，红色教育基地开展现场学习7次。

（2）强化廉洁从政建设。组织全体职工干部学习党内法规和廉政教育活动。全年，召开党风廉政建设工作部署会5次、党风廉政工作警示教育会4次、开展节前谈心谈话6次（共45人次），通报24起关于违反中央八项规定精神的典型案例，集中观看警示教育片5次，讲廉政党课2次。

（3）强化意识形态责任。严格贯彻中央、省委、市委、区委关于意识形态工作要求，全年无意识形态事件发生。

（二）存在问题。

项目整体完成较好，具体实施中，部分项目因不可控的自然因素未按项目整体细化申报计划执行，导致此项目资金因工作紧急程度调整后部分细化小目标无法执行。

（三）改进建议。

1.高度重视目标绩效的重要性，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能。

2.强化目标绩效管理，责任落实到人。　　

3.确保资金的绩效性，经费开支按用途合理使用，确保资金使用成效，保证各项工作正常高效运行。

 

附件1：攀枝花市西区矿产资源保护中心2023年度部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：攀枝花市西区矿产资源保护中心2023年度项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：攀枝花市西区区矿产资源保护中心2023年度财政资金使用情况表.xls

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息公开选项：予以公开

攀枝花市西区矿产资源保护中心 2023年5月16日印发

审核： 李冰   责任编辑： 徐尚贵