攀枝花市西区信访局2023年度整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

本单位的基本性质为行政单位，预算级次为一级预算单位，执行政府会计制度。内设办公室和业务股，下设西区群众工作中心一个二级单位。

（二）机构职能

    1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及各级党委、政府的决策部署；提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

  2.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

    3.指导全区信访工作，督促检查镇、街道和区级各部门（单位）的信访工作，并总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。

    4.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志涉及本辖区权限内的来信来电，接待来访。

   5.承担处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任。

    6.承担上级批示交办信访事项，向镇、街道及区级各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

    7.制定信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息化建设和应用。

    8.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会日常工作，监督落实有关事项。

    9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

(三)人员概况

核定行政编制3人，事业编制5人。年末实有行政编制人员3人、事业编制人员5人，与上年末实有人数相比无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。部门财政资金收入235.68万元。其中一般公共预算财政163.68万元，政府性基金财政拨款23万元。

（二）部门财政资金支出情况。部门财政资金支出235.68万元，其中一般公共服务支出163.68万元，社会保障和就业支出21.86万元，卫生健康支出17.07万元，城乡社区支出20.56万元，住房保障支出12.35万元，年末结转和结余0.16万元。

（1）基本支出安排及使用情况。2023年部门预算总收入235.68万元，其中：财政拨款235.68万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排0万元，预算外上年结转0.16万元。其中：工资福利支出183.2万元；对个人和家庭的补助9.58万元；公用经费支出10.84万元；三公经费安排1300元。

（2）部门预算项目安排及支出情况。

专项资金安排及支出情况。区级财政拨款23万元项目资金用于全年特殊敏感时段信访维稳工作。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。区级财政年初安排235.68万元，用于全局人员基本工资、津补贴支出、机关事业单位养老保险、社会保障缴费、办公费用支出、党建、差旅费、工会等福利支出，信访事项处置、矛盾纠纷化解及特殊疑难信访问题补助等。时效一年，已全部落实到位。

（2）效益指标完成情况分析。保障本年度全职干部职工工资待遇、津贴补贴、养老保险等。保障2023年度信访工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。满意率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）保安费用：绩效目标为8万元，完成情况为8万元，确保全年不因工作不当不力引发重大信访事项，圆满完成2023年信访安保工作。

（2）接访费用：绩效目标为2万元，完成情况为2万元，保障全年不因信访问题引发重大群体性事件，圆满完成2023年来信、来访、来电、网上信访等工作。

（3）矛盾化解和疑难信访问题专项资金：绩效目标为8万元，完成情况为8万元，化解了本年度内特殊疑难信访问题及新增矛盾纠纷攻坚案。

（4）驻京驻蓉：绩效目标为5万元，完成情况为5万元，保障本年度防止上访人员进京赴蓉滋事倒流。

3.上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2023年解决特殊疑难信访问题中央补助资金：上级财政拨付15万元用于解决2023年特殊疑难信访事项及中央交办的“治重化积”信访积案5件。

（二）结果应用情况。

一是结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。将内部控制的理念融合到预算绩效管理中，实现预算绩效管理与内部控制的融合推进。二是积极推进信息化建设，提高预算绩效管理的效率。建立绩效目标设置、预算编制、执行追踪管理、绩效评价报告提交、绩效评价结果应用等内容，充分发挥信息技术在政府预算绩效管理中信息收集、比较、分析、共享等方面的作用，实现预算绩效管理与信息系统的有效衔接，提高预算绩效管理的效率。及时、准确地在政府网站公开本单位的绩效目标、绩效评价、绩效监控等公开情况，并定期进行维护和更新。

（三）自评质量。

好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本年度在习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川工作系列重要指示精神指引下，着眼进一步提升群众来访接待服务质量，坚持以人民为中心的发展思想，不忘初心，牢记使命，践行“人民信访为人民”，紧紧围绕打造“阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访”，以创建人民满意窗口为载体，着力在精研业务、精准接谈、精建队伍上狠下功夫，切实改进工作作风，提供一流窗口服务，树立一流窗口形象，积极推动信访基础设施标准化、信访基础业务规范化、信访工作队伍专业化建设。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

 

附件

附件1：区信访局整体支出绩效自评表.xls

附件3：项目支出绩效自评表.xls

附件4：项目支出绩效自评报告范本（主管部门自评）.docx

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls

审核： 钟俊   责任编辑： 高玮