一、部门概况

（一）机构组成。

本单位为西区财政局下属副科级参公管理的事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。

本单位主要职能是拟定财政监督政策和制度，监督检查财税法规、政策的执行情况；检查并反映财政收支和国有资产经营管理中存在的重大问题，提出加强财政监督和国有资产管理的政策建议；对查出的各种违反财经法纪的行为实施行政处罚；监督检查全区两级财政及各单位在预算编制和执行过程中执行财政法规、政策和制度的情况；监督检查区属各单位财务收支管理情况，监督检查全区专项资金使用情况和使用效果；协调审计机关对区财政实施审计的业务工作，并对区财政及财政所行使财政监督、审计职能。

（三）人员概况。

本单位有参照公务员法管理事业人员编制6人，聘用人员编制1人。年末实有参照公务员法管理的事业人员7人，聘用人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年初预算安排财政资金收入99.84万元。其中：基本支出-人员经费75.76万元，基本支出-公用经费9.08万元，项目支出-2023年财政监督检查业务15万元。

预算执行过程中，因人员新增及养老保险基数调整等原因，人员经费追加15.26万元，调整为91.02万元；公用经费追减3.64万元，调整为5.44万元；项目经费追减2.02万元。全年预算安排财政资金收入109.44万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年初预算安排财政资金支出99.84万元，调整后全年实际执行109.44万元。其中：基本支出96.46万元，包括人员经费支出91.02万元，日常公用经费支出5.44万元；项目经费支出12.98万元。年末无结转和结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.人员类预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2023年区财政绩效评价中心按工作时间及进度支付工资、社保等人员经费共计91.02万元，完成进度120.14%（因人员新增追加预算15.26万元），年末无资金结余。总体预算执行情况较好，支出的数量、质量、时效、成本指标均达标。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

及时支付人员经费，保障单位职工待遇足额兑现。

（3）满意度指标完成情况分析。

按时、准确支付人员工资、社保等费用，职工对单位达到满意。

2.运转类-公用经费预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2023年区财政绩效评价中心按工作时间及进度支付车贴、差旅费等公用经费共计5.44万元，完成进度59.91%（主要是厉行节约）。总体预算执行情况较好，支出数量、质量、时效、成本指标均达标。完成单位预决算公开、绩效评价、内部控制编报等其他工作；全年共组织职工3人次参加业务能力提升培训，提升财政管理水平。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

及时支付公用经费，保证单位正常运转，各项工作有序开展。

（3）满意度指标完成情况分析。

及时、准确支付办公费、差旅费等费用，职工对单位达到满意。

3.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2023年，财政监督检查业务费全年预算数15万元，执行12.98万元，完成进度86.53%。本年度完成省市财政安排的财经纪律重点问题专项整治，涉密工作清理，2021—2022年度地方预决算公开情况专项检查，会计监督检查等工作。根据区纪委工作要求，开展“小金库”清理检查，配合区委巡察办开展巡察工作。

（2）效益指标完成情况分析。通过各项监督检查，更加规范单位财务管理，保障财政资金安全,营造廉洁勤政氛围。        

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度较高，检查人员行为规范无投诉情况。

（二）结果应用情况。

严格按照要求在西区人民政府网站上公开2023年部门绩效评价等信息。

（三）自评质量。

按照预算绩效管理要求，本单位对整体支出进行了自查自评，并对照绩效指标评价标准进行了评分，各项指标基本达标完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位全年部门预算执行情况较好，严格按照年初预算开展工作，严格执行资金使用各项规定，加强内部财务管理。全年绩效目标完成情况较好，完成全年5次检查，规范财务管理，保障财政资金安全。

（二）存在问题。

本单位绩效目标无调整、无偏差，且按照工作计划推进。

（三）改进建议。

本单位无偏离绩效目标的情况。

 

 

攀枝花市西区财政绩效评价中心2023年整体支出绩效自评表.xls

攀枝花市西区财政绩效评价中心2023年项目支出绩效自评表.xls

攀枝花市西区财政绩效评价中心2023年度财政资金使用情况表.xls

 

 

 

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲