一、部门概况

（一）机构组成

西区档案馆内设3个股室，一是档案管理股、二是接收征集信息股、三是办公室，无下属单位和二级部门。

（二）机构职能

收集和接收西区保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（三）人员概况

本单位有参公编制7人，临聘控制数2人。实际在岗参公7人，临聘2人，退休3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

西区档案馆2023预算收入149.34万元，其中：一般公共预算拨款收入146.34万元，占总收入98%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占总收入2%。

（二）部门财政资金支出情况

西区档案馆2023年度支出合计147.53万元，其中：一般公共服务支出107.75万元，社会保障和就业支出16.27万元，卫生健康支出11.93万元，住房保障支出10.39万元、土地开发支出1.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.人员经费、公用经费预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计146.34万元，完成进度100%，其中：人员经费支出134.62万元，用于单位人员的工资福利待遇。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费支出11.72万元，主要用于保障单位正常运转。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。人员经费按单位财政供养人员根据预算标准进行全员、足额编制，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，无超范围、超标准发放津补贴、奖金等现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了单位的正常运转。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无

（3）满意度指标完成情况分析。

根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

档案安全保管设施设备维护及数据安全保障项目支出1.19万元，用于档案安全设施设备维修维护更换、药品更换等。

按照工作计划的顺利推进馆库档案安全保管设施设备维修维护、档案药品更换，全年完成12次消防维保及安全检查，落实档案“九防”措施，保障档案安全。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过项目实施，全面保障了档案安全保管设备、温湿度控制设备、监控设备正常运行，保障群众正常查阅利用档案提供了保障，有效满足群众对档案的利用需求，提高了群众对查档工作满意度。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目的实施，保障了档案管理工作的正常运行，保证服务对象满意度指标达标。

（二）结果应用情况

本单位严格按照相关文件，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

（三）自评质量

按照预算绩效管理要求，本单位对整体支出进行了自查自评，并对照绩效指标评价标准进行了评分，各项指标均达标完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.本单位整体支出绩效目标实现情况

全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

2.项目绩效目标完成情况

项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，直接支付业务增加，继续加强完善支付流程，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

加强财经纪律学习，合理安排部署资金使用，做好资金使用前调研、使用中监管、使用后反馈，本着“厉行节约”原则，进一步提升资金使用效率。

西区档案馆部门整体支出绩效自评表.xls

西区档案馆项目支出绩效自评表.xls

西区档案馆2023年度财政资金使用情况表.xls